河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.主要职能。 

　　（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚工作的方针政策、法律法规，结合我县实际拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全县扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困地区脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　（2）会同有关部门研究拟订我县财政扶贫资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

　　（3）组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据；提请河口县扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全县扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。 

　　（4）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。 

　　（5）宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级机关企事业单位定点扶贫的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 

　　（6）承担同上级扶贫部门的业务联系，为河口县扶贫开发工作争取项目资金和政策支持。 

　　（7）承担河口县南部山区综合开发领导小组办公室的职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。 

　　（8）完成县委、县政府和县扶贫开发领导小组交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据关于印发《河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（河室字﹝2019﹞14号）。县扶贫开发办公室机关设6个内设机构。分别为：综合科、政策法规科、项目规划与产业金融科（南部开发科）、社会扶贫科（驻村扶贫工作队管理科）、行业扶贫科、督查和考评科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、突出责任担当，凝聚攻坚合力。一是健全责任体系。严格落实“中央统筹、省负总责、市县抓落实”、“五级书记遍访贫困对象行动”、“党政正职抓脱贫攻坚工作十条规定”要求，建立脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接体系。二是深化网格管理。落实“领导挂点、部门包村、干部帮户”工作机制。三是夯实挂牌作战同乡村振兴有效衔接。对作战过程中发现的问题列出清单管理，及时将问题反馈至各乡镇、各部门，并限时整改。四是加强教育培训。 

　　2、突出政策引领，筑牢保障网络。强化产业带动。聚焦“两线三带”产业发展布局，采取“三短两长”的产业扶持模式，加快推进扶贫产业恢复生产，突出稳岗就业。着力搭建龙头企业扶贫基地、就业扶贫车间、新型农村合作社、农村公益性岗位等就业平台。 

　　3、狠抓工作落实，巩固拓展脱贫攻坚成果。 

　　4、健全机制体系，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“防止返贫和继续攻坚同样重要”的重要指示精神，正确处理继续攻坚与防止返贫的关系。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。 

　　在职人员实有数9人，其中：财政全额保障9人（行政人员4人，事业人员5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　本单位无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入169.47万元，其中：一般公共预算169.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加12.08万元，主要原因分析：人员变动工资福利支出减少，2021年增加行政人员综合考评奖励、事业人员提高奖励性绩效。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入169.47万元，其中:本年收入169.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.47万元（本级财力169.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加12.08万元，主要原因分析：人员变动工资福利支出减少，2021年增加行政人员综合考评奖励、事业人员提高奖励性绩效。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 169.47万元。财政拨款安排支出169.47万元，其中：基本支出158.47万元，与上年对比增加1.08万元，主要原因分析：人员变动，正常职务职级晋升；项目支出11万元，与上年对比增加11万元，增幅100%，主要原因分析：新增项目支出-绩效工作经费11万元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况。 

　　1、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.12万元，较上年执行数0.06万元增加0.06万元，原因：新增退休人员1人。 

　　2、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）2021年预算数为6.48万元，较上年执行数4.14万元增加2.34万元，主要原因：新增退休人员1人。 

　　3、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2021年预算数为12.81万元，较上年执行数13.74万元减少0.93万元，主要原因：2021年人员变动，养老保险支出减少。 

　　4、2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）2021年预算数为0.8万元，较上年执行数增幅100%，主要原因：2021年调整工伤保险、失业保险支出款项。 

　　5、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.45万元，较上年执行数4.21万元减少0.76万元，主要原因：2021年人员变动，医疗保险支出减少。 

　　6、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.47万元，较上年执行数4.61万元减少1.14万元，主要原因：2021年人员变动，医疗保险支出减少。 

　　7、2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.34万元，与上年执行数一致。 

　　8、2130501款：农林水支出（类）扶贫（款）行政运行(项）2021年预算数为70.78万元，较上年执行数66.34万元增加4.44万元，主要原因：发生人员增减变动、基本工资标准增加、增加行政人员综合考评奖励。 

　　9、2130550款：农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构(项）2021年预算数为60.22万元，较上年执行数61.02万元减少0.8万元，主要原因：发生人员增减变动、基本工资标准增加、增加事业人员提高奖励性绩效工资。 

　　10、2130599款：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出(项）2021年预算数为11万元，较上年增幅100%，主要原因是：2021年新增项目支出-绩效工作经费。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　本单位无此情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　本单位无此情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　本单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.93万元，其中：政府采购货物预算0.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.3万元，较上年减少3.2万元，下降14%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　本单位无此情况。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为12万元，较上年减少1.5万元，下降12.5%。接待人数1500人，135批次。 

　　减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于巩固脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作开展必要支出外，严格规范公务用车运行费、公务接待、因公出国（境）费的使用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为12.3万元，较上年减少1.7万元，下降14%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.3元，较上年减少1.7万元，下降14%。 

　　减少主要原因分析：我单位严格认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于巩固脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作开展必要支出外，严格规范公务用车运行费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年重点项目为脱贫攻坚工作经费绩效工作经费，预算总额11万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、扶贫：是为帮助贫困地区和贫困户开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种社会工作，旨在扶助贫困户或贫困地区发展生产，改变穷困面貌。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费财政拨款预算8.5万元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比减少2.86万元，主要原因：人员变动，预算减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时，一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200432800111