河口镇人民政府2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县河口镇人民政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、部门职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡镇财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口镇人民政府下设5个综合办公室和7个事业单位分别为：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；河口镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.抓实新冠疫情常态化防控。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省、州、县各项决策部署，继续围绕“外防输入、内防反弹”两个环节，加大与派出所及县级相关部门的沟通联系，加强纵向信息沟通和横向联防联控，严格落实属地责任，提高应急处置能力，坚决克服厌倦、麻痹、松懈情绪，持续发力，精准高效地做好防范境外疫情输入各项工作。 

　　2.在发展农业农村上持续加力，深入实施乡村振兴战略。加快基础设施建设。抓实城郊村委会八条半小组边境小康村建设和“四位一体”示范点申报，实现整村一体打造、质量提升。 

　　3.在提升城乡人居环境上持续加力，推进美丽县城建设。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”，引导全镇形成健康文明新风尚，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。 

　　4.在增强民生福祉上持续加力，增强人民幸福感。全面落实“六保”任务，加强社会保障体系建设，做好低保、医疗救助、临时救助、灾害救助等社会救助工作，切实保障全镇困难群众的基本生活。 

　　5.在加强社会治理上持续加力，深化平安镇村建设。以推进源头预防社会矛盾为根本，严密防控社会稳定风险，强化矛盾纠纷和信访隐患排查调处，重点做好征地拆迁、重点项目建设等涉及的重点人群信访维稳，强化责任意识，妥善解决信访积案，维护群众合理诉求，将意识形态工作摆上重要议事日程，纳入领导班子、领导干部目标管理，对意识形态工作进行分析研判，以点带面，抓好“平安河口”创建。 

　　6.在抓好政府自身建设上持续加力，建设高效能服务型政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会、五中全会精神，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 23人，事业编制50人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1358.9万元，其中：一般公共预算财政拨款1358.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比同比增加244.48万元，其中一般公共预算财政拨款同比增加244.48万元，主要原因分析为人员绩效考核奖励和2021年绩效工作经费纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1358.9万元，其中:本年收入1358.9万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1358.9万元（本级财力1358.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比同比增加244.48万元，其中一般公共预算财政拨款同比增加244.48万元，增长率为22%；主要原因分析为人员绩效考核奖励和2021年绩效工作经费纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1358.9万元。财政拨款安排支出 1358.9万元，其中：基本支出1295.1万元，与上年对比增加180.68万元，增长率为17%；主要原因分析为人员绩效考核奖励纳入预算；项目支出63.8万元，上年为0万元，增长100%，主要原因分析为2021年绩效工作经费纳入预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出2021年预算数为448.67万元，同比增加126.22万元，主要原因为人员绩效考核奖励和2021年绩效工作经费纳入预算。  

　　2.国防支出2021年预算数为2万元，同比增加2万元，主要原因为2021年绩效工作经费纳入预算，其中2万元为征兵民兵工作经费。    

　　4.科学技术支出2021年预算数为76.47万元，同比增加11.2万元，主要原因为人员绩效考核奖励纳入预算。 

　　5.文化体育与传媒支出2021年预算数为76.92万元，同比增加15.55万元，主要原因为人员绩效考核奖励纳入预算。 

　　6.社会保障与就业支出2021年预算数为387.07万元，同比增加28.23万元，主要原因为养老保险基数增加，村居干部待遇提标，退休人员增加。 

　　7.卫生健康支出2021年预算数为107.53万元，同比增加12.26万元，主要原因为医保基数增加，人员绩效考核奖励纳入预算。 

　　8.农林水支出2021年预算数为260.24万元，同比增加49.07万元，主要原因为事业人员正常晋升增加薪级工资和人员绩效考核奖励纳入预算。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口镇人民政府2021年财政拨款支出总计1358.9万元。 

　　政府预算基本支出1358.9万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出955.55万元(其中:基本支出955.55万元，项目支出0万元)，与上年相比增加169.78万元，主要原因为社保基数增加和人员绩效考核奖励纳入预算。商品和服务支出183.9万元(其中:基本支出135.25万元，项目支出48.65万元)，与上年相比基本支出减少6.16万元，项目支出增加48.65万元，主要原因为2021年绩效工作经费纳入预算。对个人和家庭的补助204.3万元(其中:基本支出204.3万元，项目支出0万元)，与上年相比增加17.06万元，主要原因为村居干部待遇提标。资本性支出15.15万元(其中:基本支出0万元，项目支出15.15万元)，与去年相比增加15.15万元，主要原因为政府采购纳入预算。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　功能科目分组，2021年度无此类预算款项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　功能科目分组，2021年度无此类预算款项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　功能科目分组，2021年度无此类预算项目。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.62万元，较上年减少1.38万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口镇人民政府2021年公务接待费预算为27.16万元，较上年减少0.84万元，下降3%，国内公务接待批次约为40次，共计接待约2700人次，下降的主要原因为根据中央八项规定，严格审批公务接待，压缩公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护17.46万元，较上年减少0.54万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。经费减少的原因为车改经费的发放，提倡大家使用公共交通出行，减少公务用车使用率。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年社会保障服务工作经费绩效工作经费4万元；2021年综合服务管理经费绩效工作经费13.5万元；2021年纪检监察工作经费绩效工资经费5.3万元；2021年河口镇人大工作经费绩效工资经费5万元；2021年征兵和民兵工作经费绩效工作经费2万元；2021年两委和人大换届工作经费绩效工资经费13.5万元；2021年人居环境整治暨爱国卫生7个专项工作经费绩效工作经费16.1万元；2021年河口镇综治维稳工作经费绩效工作经费4.4万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算183.9万元，同比增加42.5万元，主要原因为2021年绩效工作经费纳入预算。 

　　（三）政府纳入财政专户管理情况 

　　2021年，我镇纳入财政专户管理的资金支出5.50万元，其中耕地地力保护补贴5.50万元，较上年相比，下降1.27%，下降主要原因为河堤修建，征用了部分耕地。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县河口镇人民政府2021年部门预算表

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200655200111