河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2021年预算公开目录

第一部分 蚂蝗堡农场管委会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 蚂蝗堡农场管委会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公共管理主要职责

1.负责管理委员会机关日常工作的运转协调及人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

2.拟定辖区内经济发展规划，制定产业发展政策实施方案；基本建设项目申报立项；负责扶贫开发、招商引资。

3.承担辖区内卫生与计划生育、民政、残疾人事业、难民管理，科技、教育、文化体育、卫生食品安全、安全生产监管等职责。

4.承担辖区内法制建设、法制宣传教育、社会治安综合治理、人民调解等职责。

公共服务主要职责

1.贯彻落实财经法律法规及相关政策；编制各种财务报表；负责惠农补助资金、各项农工补贴的核定兑付；各项专户资金管理。

2.负责宣传和贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》、《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等劳动保障法律、法规及相关政策。

3.制定辖区内各项农、林、水产业发展规划；承担农业技术推广示范工作；负责辖区内森林火灾的预防、森林资源保护及林业科学技术推广普及；承担水资源和水利设施建设及管理、水土保持和防汛抗旱技术服务工作。

4.负责辖区内基础设施规划建设和改善民生社会事业项目的编制和储备，配合相关部门积极向上级申报项目、资金；组织实施保障性住房建设；参与编制和实施辖区的土地利用总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划和巡查；配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

5.负责组织开展辖区内群众文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识；积极开展全民健身活动；负责辖区内广播电视设施的规划、维护、管理工作。

（二）机构设置情况

设置农场工作委员会和农场管理委员会

在蚂蝗堡农场设置：中共河口县蚂蝗堡农场工作委员会、河口县人民政府蚂蝗堡农场管理委员会。均为中共河口县委、河口县人民政府派出机构，机构规格为正科级。

设置农场工作委员会、农场管理委员会公共管理机构（内设机构）

1.党政综合办公室。负责工作委员会和管理委员会日常工作的运转协调，具体负责工作委员会和管理委员会日常党务政务、纪检监察、统战、民族宗教、文秘、档案、保密、宣传、组织、人事、督查、内部审计、行政后勤等职责，并负责人民武装及工会、共青团、妇联等机构和组织的日常工作。

2.经济发展办公室。承担辖区内经济发展规划、基本建设项目申报立项；负责社会经济和工农业生产统计、扶贫开发、环境保护和生态建设、招商引资等职责，协调与经济发展相关的其他工作。

3.社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、卫生与计划生育、民政、老龄工作、残疾人事业、难民管理、科技、教育、文化、体育以及食品药品卫生安全监管和安全生产等职责，协调与社会事务有关的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室（司法所）。承担法治建设、法律服务、法制宣传教育、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

设置公共服务事业机构

1.财务统计站。承办编制工作委员会和管理委员会财务收支预算、决算和收支预算执行、收支核算管理，财务核算和财务资金的监管；惠农补助资金的监管、各项农工补贴的核定兑付；负责辖区内源头数据的采集整理工作，完成上级统计部门安排布置的各项统计工作任务。

2.社会保障服务中心。承办辖区内人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城镇居民养老保险、城乡居民医疗保险、优抚安置、社会救肋、最低生活保障等服务性工作。

3.农林水综合服务中心（农产品质量安全监督管理工作站）。承办辖区内农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农产品质量安全知识培训和质量安全控制技术的推广、农产品生产环节质量安全日常巡查、动植物疫病防控防治等服务性工作。

4.规划建设与国土环保所。承办辖区内土地开发和利用、规划、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理等服务性工作。

5.文化体育和广播电视站。承办辖区内文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

（1）强化农业的基础地位，提质增效。

进一步加大农业支持保护力度。加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。坚持转变农业发展方式。推动农业发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、农业物质装备条件改善和社会化服务能力提升转变，大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制。创新农业经营机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 。坚持保障和改善农村民生。坚持以人为本，尊重农民意愿，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入较快增长，不断改善农村生产生活条件。实行最严格的耕地保护制度。提高农业资源利用效率，推广农业低碳技术，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。在乡村振兴建设上取得新亮点，为保持经济社会持续健康发展提供有力支撑。

（2）加大招商引资力度，强力推进工业发展

一是全力抓好招商引资。继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化投资发展环境，加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。坚持“三不原则”大力开展领导招商、驻点招商、以商招商，创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在外出务工人员中做好招商工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。二是加快基础设施建设。实现三个社区供水、道路、供电、通信、绿化、亮化等基础设施配套到位。同时，以加工、制造企业为主，最大限度的争取土地、政策支持，完善三个社区基础设施建设，提高服务水平，通过招商引资，推动农场产业全面升级。三是加快产业园建设。打造具有村级集体经济示范带动作用的小微产业园。集生产、加工、网络营销、农家乐为一体，以规范化管理和规模化种植的形式，全面提高种植效益，集中优势资源和技术力量，进行市场化经营，壮大集体经济，增加农民收入。

（3）全力支持，社会事业再提高

社保工作惠及全民：加强培训，提高我场劳动力素质。加大对职工群众人力资源开发的投入，积极争开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。既提高劳动者的综合素质，又促使农场剩余劳动力转移工作的稳定和提高，为农场剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。规范管理，完善服务，抓好典型，搞好示范。将严格按照农场剩余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型的宣传力度，使他们尽快加入劳务输出的行列，早日实现致富奔小康的梦想。养老保险继续加大宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。

大力支持教育事业：基本构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，教育发展整体水平比“十三五”期间有明显提高，以实现教育现代化为奋斗目标，促进全场教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。

凸显科技兴场力量。优势产业实现技术上的跨越发展，依靠科技进步与创新，推动农业增产增效和技术水平整体提升，推动优势资源的产业化技术开发，不断培育新的经济增长点，取得实效。全场科技基础条件平台和设施建设进一步加强，建设一批与我场经济发展相适应的科技基础条件平台设施，建立完善技术标准体系与技术支撑体系、知识产权保护体系、实用技术推广与科技成果转化服务体系，基本形成完善的科技服务体系。

提高卫生健康水平：全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处；继续推进开展基本公共卫生项目，开展健康教育，高血压，糖尿病和严重精神障碍管理，提高群众先防病后治病的意识；通过完善管理体制，不断提高社区卫生室服务能力，方便人民群众就医；进一步加强完善重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除居民家庭“因病致贫、返贫”现象。

严格落实民生政策：进一步完善社会养老服务体系。确保社区养老服务体系建设工作稳步推进，全方位推进社区养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。

办好文化服务大众。指导督促各社区举办群众性乒乓球、篮球、拔河、象棋、广场舞等一系列文体活动，把举办活动纳入社区工作考评，推进全场文化事业的更好发展。

（4）强化服务职能，加大政府自身建设。

建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。积极做好政务信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现蚂蝗堡农场经济社会发展迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制13人，事业编制19人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入610.58万元，其中：一般公共预算610.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较上年增加了98.48万元，增长19.23%，主要原因分析：行政运行、事业运行费用增加，基层政权建设和社区治理费用增加，单位基本养老保险缴费基数提高，绩效工作经费增加等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入610.58万元，其中：本年收入610.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款610.58万元（本级财力610.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较上年增加了98.48万元，增长19.23%，主要原因分析：行政运行、事业运行费用增加，基层政权建设和社区治理费用增加，单位基本养老保险缴费基数提高，绩效工作经费增加等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出610.58万元。财政拨款安排支出610.58万元，其中：基本支出585.28万元，与上年对比，较上年增加了73.18万元，增长14.29%，主要原因分析行政运行、事业运行费用增加，基层政权建设和社区治理费用增加，单位基本养老保险缴费基数提高等。项目支出25.30万元，与上年对比，较上年增加了25.30万元，主要原因分析：绩效工作经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2010301款：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为178.40万元，主要用于行政人员支出工资。

（二）2010350款：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为173.02万元，主要用于事业人员支出工资。

（三）2010399款：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为25.30万元，主要用于项目支出。

（四）2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.72万元，主要用于其他商品和服务支出。

（五）2080208款：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为136.35万元，主要用于各项补助经费。

（六）2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为23.20万元，主要用于行政人员退休经费。

（七）2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为14.07万元，主要用于事业人员退休经费。

（八）2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.39万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

（九）2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.21万元。主要用于工伤保险和失业保险支出。

（十）2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.33万元，主要用于行政人员医保缴费支出。

（十一）2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为10.49万元，主要用于事业人员医保缴费支出。

（十二）2101199：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.10万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.87万元，其中：政府采购货物预算3.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

蚂蝗堡农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.96万元，较上年减少0.78万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

蚂蝗堡农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年无变化。

（二）公务接待费

蚂蝗堡农场管理委员会2021年公务接待费预算为10.67万元，较上年减少0.33万元，下降3%，国内公务接待批次为183次，共计接待2200人次。

减少原因：按照公务接待预算相关标准，每年缩减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

蚂蝗堡农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为14.29万元，较上年增加13.49万元，增长1686.25%。其中:公务用车购置费9.82万元，较上年增加9.82万元，增长100%; 公务用车运行维护费4.47万元，较上年增加3.67万元，增长458.75%。 共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定严控开支，促使费用下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）蚂蝗堡农场管委会2021年度两委换届选举绩效工作经费：一般公共预算为6.68万元。

（二）蚂蝗堡农场管委会2021年度安全生产绩效工作经费：一般公共预算为3.62万元。

（三）蚂蝗堡农场管委会蚂蝗堡社区地龙口居民小组道路建设项目前期绩效工作经费：一般公共预算15.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

蚂蝗堡农场管委会2021年机关运行经费安排9.2万元，主要用于办公费1.8万元，邮电费2.9万元，差旅费0.4万元、电费0.6万元、公务接待费1.3万元、公务用车运行维护费0.7万元、其他交通费用1.1万元，其他商品和服务支出0.4万元。与上年对比减少了0.4万元，减少主要原因单位人员减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 蚂蝗堡农场管委会2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253200450300111