河口瑶族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县自然资源局2021年预算公开目录

　　第一部分 河口县自然资源局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县自然资源局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  河口瑶族自治县自然资源局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　基本职能河口县自然资源局基本职能共十八项，即：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。指导基层国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。承担优化配置国土资源的责任。参与上报河口县人民政府审批的涉及土地、矿产的有关规划的审核。负责规范国土资源权属管理。承担耕地保护的责任。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。承担报云南省国土资源厅、红河州国土资源局审批的各类用地的审核、报批工作。承担及时准确提供土地利用各类数据的责任。负责测绘行政管理及基础测绘规划和实施。承担节约集约利用土地资源的责任。承担规范国土资源市场秩序的责任。负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。管理县级地质勘查项目，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。承担地质环境保护责任。承担地质灾害预防和治理的责任。依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作。推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。依法审核和报批矿产资源对外合作区块，监督对外合作勘查开采行为。拟订并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。 

　　（二）机构设置情况 

　　机构设置情况河口县国土资源局机关设16个内设机构：办公室、法规科、规划科、执法大队、规划信息 中心、耕地保护土地利用科、开发利用科、调查科、测绘信息科、矿管科、地勘科、修复科、 整理中心 、储备中心、确权登记局、不动产中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年河口县自然资源局将进一步提高政治站位，找准在大局中的定位，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理职责。一是规划管理方面：1.抓紧推进全县国土空间总体规划编制。2.衔接落实乡村振兴、人居环境提升、脱贫攻坚、生态保护、全域旅游、新型城镇化建设要求，力求县域村庄布局与县市国土空间总体规划同步完成。二是土地管理方面：1.加强耕地保护。2.提高利用水平。严格按照部里提出“增存挂”的要求，积极消化批而未供和闲置土地，切实消除建设用地无效和低效供给现象。3.推进不动产登记改革。全面推进互联网+不动产登记，推进涉及不动产登记业务办理的信息共享集成。4.严格执法监督。三是矿产管理方面：1.规范日常监管。2.推进矿山综合整治。四是地质灾害防治方面：以聚焦提升防灾减灾能力，针对防治工作中突出问题，以全面提升防灾减灾救灾能力为总目标。五是基础工作方面：全面推进依法行政，加强事中事后监管。强化行政复议和行政应诉，切实做好自然资源领域信访工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制73人，其中：行政编制11人，事业编制62人。在职实有63人，其中： 财政全供养 63人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1135.78万元，其中：一般公共预算1135.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加了222.67元，增加的主要原因分析是2021年新增绩效工作经费的预算以及绩效考核奖励全额批复。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1135.78万元，其中:本年收入1135.78万元，上年结转收入819.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1135.78万元（本级财力1135.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了222.67元，增加的主要原因分析是2021年新增绩效工作经费的预算以及绩效考核奖励全额批复。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1135.78万元。财政拨款安排支出 1135.78万元，其中：基本支出1084.48万元，与上年对比增加171.35万元，主要原因是绩效考核奖励全额批复；项目支出51.3万元，与上年对比增加51.3万元，主要原因是上一年绩效工作经费未列入预算，今年的纳入了预算，造成增加现象。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201（类）32（款）99（项）2021年预算数1.14万元，主要用于其他组织事务支出。 

　　208（类）05（款）01（项）2021年预算数61.59万元，主要用于退休人员的退休费用和生活补助支出。 

　　208（类）05（款）05（项）2021年预算数84.15万元，主要用于职工的基本养老保险的支出。 

　　208（类）05（款）06（项）2021年预算数13.37万元，主要用于职工职业年金缴费支出。 

　　208（类）99（款）99（项）2021年预算数5.26万元，主要用于其他社会保障和就业支出。 

　　210（类）11（款）01（项）2021年预算数13.42万元，主要用于行政人员的医疗保险支出。 

　　210（类）11（款）02（项）2021年预算数33.67万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。 

　　210（类）11（款）99（项）2021年预算数2.57万元，主要用于其他行政事业单位的社会保障费用支出。 

　　220（类）01（款）01（项）2021年预算数276.16万元，主要用于行政人员的工资保障支出。 

　　220（类）01（款）50（项）2021年预算数578.75万元，主要用于事业人员的工资保障支出。 

　　220（类）01（款）99（项）2021年预算数65.7万元，主要用于协管员的工资保障支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额8.79万元，其中：政府采购货物预算8.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少1万元，下降3.23%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县自然资源局2021年公务接待费预算为12.56万元，较上年减少0.44万元，下降3.38%，国内公务接待批次为6次，共计接待55人次。 

　　减少原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为17.44万元，较上年减少0.56万元，下降3.11%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无变化；公务用车运行维护费17.44万元，较上年减少0.56万元，下降3.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，控制三公经费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年绩效目标是进一步提高政治站位，找准在大局中的定位，切实履行好建设生态文明、保障高质量发展和自然资源综合管理职责。 

　　（一）通过抽取、转换、补录、整合等方法建设不动产登记数据库，为河口县已发证的房屋或土地实施不动产统一登记工作提供数据信息保障，满足全县不动产各类登记发证需求，全面完成农村不动产确权登记发证工作，更好的服务办证人员。 

　　（二）加强地质灾害群测群防宣传培训及应急演练，不断提高广大人民群众的识灾、防灾、避灾的能力；加强气象预警预报风险服务，提高事前防范和应急处置能力，将人员伤亡控制在0人以下。 

　　（三）驻村队员的工作经费。 

　　（四）驻村队员的生活补助经费。 

　　（五）河口县自然资源局是河口县人民政府工作部门，应贯彻落实党关于自然资源工作的方针政策和决策部署，做好自然资源管理工作，加强经济建设的职能。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县自然资源局2021年机关运行经费安排49.18万元，与上年对比减少7.11万元，主要原因是人员减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 河口县自然资源局2021年部门 预算表 

　　（详见附件）

　　监督索引号53253200332400111