河口县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

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河口县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 河口县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

二、承担推进科技发展、建筑节能、城镇减排的责任。

三、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

四、承担推进住房制度改革的责任。

五、承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

六、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

七、指导城市建设工作。拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；负责国家级和省级园林城市的申报和管理工作。

八、承担规范村镇建设的责任。

九、承担建立科学规范的工程建设标准体系和行业重大经济技术政策推广的责任。

十、承担建筑工程质量安全监管的责任。

十一、承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监督管理的责任。

十二、承担城市管理执法监督责任。

十三、承担人民防空的责任。

十四、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口县住房和城乡建设局设有：办公室、政策法规科、住房保障科、房地产管理科、建筑市场监管科、城市建设科、工程质量安全监管科、村镇建设科、人防业务九个科室。

（三）重点工作概述

2021年河口县住建局重点工作：实施城市形象提升改造、加快市政道路建设、解决县城内涝问题、规划农贸市场建设、加强公厕建设和管理、全面完善提升城乡人居环境职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 36人，事业编制70人。在职实有86人，其中： 财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 66人，其中： 离休 0人，退休 66人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1896.01万元，其中：一般公共预算1896.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加318.55万元，主要原因分析人员经费预算增加和绩效工作纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1896.01万元，其中:本年收入1896.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1896.01万元（本级财力1896.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加318.55万元，主要原因分析人员经费预算增加和绩效工作纳入预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1896.01万元。财政拨款安排支出 1896.01万元，其中：基本支出1802.51万元，与上年对比增加225.05万元，主要原因分析人员经费增加和绩效工作纳入预算；项目支出93.5万元，与上年对比增加93.5万元，主要原因分析2021年绩效工作经费单列项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出3.96万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政退休人员工资支出50.22万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业退休人员工资支出141.72万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出118.05万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出12.09万元。

功能科目分组社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位其他社会保障和就业缴费支出7.38万元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出20.95万元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出48.56万元。

功能科目分组卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于机关事业单位大病医疗保险缴费支出4.73万元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于机关单位在职人员工资福利支出及公用经费360.73万元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于城管协管员工资及社保缴费支出213.06万元。

功能科目分组城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于事业单位在职人员工资福利支出、公用经费及绩效工作经费914.56万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县住建局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.66万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.66万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县住建局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县住建局部门2021年公务接待费预算为48.6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为486次，共计接待4860人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县住建局部门2021年公务用车购置及运行维护费为41.06万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费41.06万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县住建局部门2021年机关运行经费安排69.03万元，与上年对比减少8.25万元，主要原因分析：一是提倡无纸化办公，节约办公用品开支；二是对办公设备进行定期维护，延长使用周期；三是厉行节约，严控经费支出；四是因人员退休单位人数减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口县住房和城乡建设局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253200333300111