河口边境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明

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　　河口边境经济合作区管理委员会2021年度预算公开目录 

　　第一部分 河口边境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口边境经济合作区管理委员会部门2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口边境经济合作区管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　（1）负责贯彻执行国家有关边境经济合作、跨境经济合作的法律法规，充分利用好各项优惠政策和制定地方相关配套政策，完善工作机制，在区内履行行政审批、经济协调、社会管理等职责，享有省级经济管理审批权限。 

　　（2）负责编制合作区总体规划、经济社会发展规划和控制性详细规划、产业发展规划，按程序批准后组织实施。 

　　（3）负责依据有关法律、法规，制定合作区具体优惠政策和合作区行政管理规定，按程序批准备案后组织实施。 

　　（4）负责按照国家、省州县规定和授权，审批和管理在合作区内的投资项目。 

　　（5）负责经济合作区内土地的规划、征用、开发、管理等工作。根据合作区总体规划和控制性详细规划，负责合作区内工程建设和建筑市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程施工许可、安全生产许可、质量安全监督、施工安全、建设、统计、监理、工程造价和竣工验收等管理工作；建筑业企业、中介机构的资质及从业人员的资格管理。 

　　（6）负责合作区内工业、特色加工业等领域投资项目的备案或核准，企业技术改造、技术创新、节能降耗、资源综合利用、中小企业发展等工作。 

　　（7）负责合作区内招商引资政策的宣传，项目储备，国内外招商引资，协调开展外贸、外资和国内经济合作工作，会商外事管理部门处理相关涉外事务。负责推动中越跨境经济合作，促进双边贸易自由化。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，河口边境经济合作区管理委员会设有：综合办公室、财政办公室、经济发展办公室、贸易合作办公室、招商合作办公室、国土规划建设与安监环保办公室、一站式服务中心7个内设机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.全力完成年度目标任务。紧紧围绕红河片区147项试点任务，努力在促进投资贸易便利、推动贸易转型升级、深化金融领域开放创新等方面形成一系列综合改革成果，完成改革试点任务74项以上。做好223条经验案例复制推广，持续抓好投资管理体制改革“四个一”模式、行政执法监督体系集成化等改革试点成功经验的复制推广工作。 

　　2.加快推进重点项目建设。想方设法破解投融资瓶颈，全力加快标准厂房、供水厂、生活配套设施等在建项目建设进度。加快推进口岸新联检大楼、片区土地一级开发、海关监管区、猫屎咖啡加工园区、中小企业孵化产业园、数字自贸、职教园区等项目建设，协调争取中国坝洒—越南巴刹红河界河公路大桥项目年内开工建设。 

　　3.发挥优势发展重点产业。发挥红河片区“沿边、跨境”优势，规范利用国际经贸规则，突破跨境产能合作壁垒，将红河片区打造成为有效衔接国内国际“双循环”新发展格局的重要节点。围绕四大产业，深化“三区联动”，加强与州内县市在产业链、供应链等方面的合作，力争在招商引资方面实现重大突破。 

　　4.着力营造良好发展环境。按照“专、精、特、新”要求，瞄准有影响力、有实力的企业，主动上门招商、盯着重点招商、有针对性抓招商，持续深化“放管服”改革，构建“亲商、爱商、重商、安商”的政商关系，全力打造“环节最简、效率最高、服务最优、成本最低”的市场化法治化国际化一流营商环境。 

　　5.统筹协调创新联动发展。加强与红河综保区、蒙自经开区联动发展，推进“区县”融合发展，努力形成以“三区”联动为主的1（红河片区）+2（红河综保区、蒙自经开区）+13（以河口县为主的红河州13个县市）+N（国内其他园区及县市）+Y（越南）+D（东盟）发展格局，促进要素共建共享，释放政策叠加效应。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入135.44万元，其中：一般公共预算135.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加111.85万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加，2020年年初预算只包含基本工资等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入135.44万元，其中:本年收入135.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.44万元（本级财力135.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加16.72万元，主要原因是本年度人员经费及项目经费增加，2020年年初预算只包含基本工资等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出135.44万元。财政拨款安排支出135.44万元，其中：基本支出128.84万元，与上年对比增加16.72万元，主要原因是本年度人员经费及办公经费增加；项目支出6.6万元，与上年对比增加6.6万元，主要原因是本年度增项目支出费用，2020年年初预算无项目支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面： 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）40.21万元，与上年相比增加9.18万元，变动原因主要是本年度人员经费的增加。 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）47.84万元，与上年相比增加4.97万元，变动原因主要是本年度人员经费的增加。 

　　用于一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）6.6万元，与上年相比增加6.6万元，变动原因主要是本年度增项目支出费用，2020年年初预算无项目支出。 

　　用于社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.45万元，与上年相比减少2.49万元，变动原因主要是本年度减少一名退休人员，费用随之减少。 

　　用于社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.56万元，与上年相比增加0.08万元，变动原因主要是本年度工伤保险、失业保险缴费基数提高，费用随之增加。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.1万元，与上年相比增加0.13万元，变动原因主要是本年度人员工资变动造成行政人员基本医疗保险费增加。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.76万元，与上年相比减少0.49万元，变动原因主要是本年度人员变动造成事业人员基本医疗保险费减少。 

　　用于卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.44万元，与上年相比增加0.03万元，变动原因主要是本年度保险基数调整医疗保险费增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口边境经济合作区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.5万元，较上年减少1.3万元，下降0.05%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口边境经济合作区管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口边境经济合作区管理委员会2021年公务接待费预算为19万元，较上年减少1万元，下降0.05%，国内公务接待批次为80次，共计接待600人次。 

　　主要原因是：受新型冠状病毒影响，招商引资等公务接待活动减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口边境经济合作区管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年减少0.3万元，减少为0.04%，减少原因为常态化压缩公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长为0；公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年减少0.3万元，减少为0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口边境经济合作区管理委员会2021年年初预算重点领域财政项目6.6万元，其中办公费2.6万元、公务出差费用4万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口边境经济合作区管理委员会2021年机关运行经费安排12.73万元，主要用于办公经费8.73万元、公务出差费4万元。与上年对比增长5.82万元，主要原因是本年度新增绩效工作经费预算，2020年初无绩效工作经费预算。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口边境经济合作区管理委员会2021年部门预算表 

　　（详见附表） 

　　监督索引号53253200532200111