河口瑶族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县投资促进局2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县投资促进局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县投资促进局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县投资促进局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口县投资促进局职责是负责河口县对外开放、招商引资政策和措施的研究、制定；负责做好外商投资项目和国内项目的申报服务和恰谈工作；负责对合作区内的企业和事业单位依法进行管理和监督。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县投资促进局为事业单位，单位类别为公益一类，机构规格为正科级，内设机构包括办公室、产业督导科、区域科、外资科、信息科等5 个股所级机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　努力完成州级下达的指标任务，引进符合产业发展规划，符合生态建设和环境保护的大项目、好项目，利用河口边境经济合作区、河口跨境经济合作区、中国（云南）自由贸易试验区红河片区三大平台加大引进外资研发中心项目，引进大企业、大集团，突出抓好领导招商、产业招商、专业招商、园区招商，延伸产业链，做大产业规模，做优一产，做强二产，提速三产。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 172.43万元，其中：一般公共预算172.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年的111.92万元对比增加60.51万元，其中基本支出增加47.31万元，项目支出增加13.20万元。主要原因是基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加2021年招商引资绩效工作经费、2021年驻村工作绩效工作经费、2021年驻村人员生活补助绩效工作经费导致收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入172.43万元，其中:本年收入172.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.43万元（本级财力172.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年的111.92万元对比增加60.51万元，其中基本支出增加47.31万元，项目支出增加13.20万元。主要原因是基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加2021年招商引资绩效工作经费、2021年驻村工作绩效工作经费、2021年驻村人员生活补助绩效工作经费导致收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 172.43万元。财政拨款安排支出172.43万元，其中：基本支出159.23万元，与上年的111.92万元对比增加47.31万元，主要原因是基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出13.20万元，与上年的0万元对比增加13.20万元，主要原因是增加2021年招商引资绩效工作经费、2021年驻村工作绩效工作经费、2021年驻村人员生活补助绩效工作经费导致。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于2021年部门预算总支出172.43万元，其中201款一般公共服务支出137.28万元；208款社会保障和就业支出26.51万元；210款卫生健康支出8.64万元，具体如下： 

　　1、201款一般公共服务支出137.28万元，其中：2011350事业运行支出137.10万元；2013299其他组织事务支出0.18万元。 

　　2、208款社会保障和就业支出26.51万元，其中：2080501行政单位离退休支出3.19万元；2080502事业单位退休支出5.57万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.54万元；2089999其他社会保障和就业支出0.77万元。  

　　3、210卫生健康支出8.64万元，其中：2101101行政单位医疗支出0.50万元；2101102事业单位医疗支出7.73万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.41万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口县投资促进局无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口县投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　河口县投资促进局无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.24万元，其中：政府采购货物预算2.24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，资金来源一般公共预算本级财力安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.76万元，较上年的8万元减少0.24万元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　主要原因是无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县投资促进局2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年的5万元减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为21次，共计接待394人次。 

　　减少的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为2.91万元，较上年的3万元减少0.09万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变动；公务用车运行维护费2.91万元，较上年的3万元减少0.09万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县投资促进局2021年重点项目预算绩效共3个，项目资金共计13.20万元，其中：2021年招商引资绩效工作经费10.90万元；2021年驻村工作绩效工作经费0.50万元；2021年驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　　 

　　2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县投资促进局2021年无机关运行经费，主要原因是本单位属于事业单位。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县投资促进局2021年部门预算表 

　　(详见附件） 

　　监督索引号53253201847200111