河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 

　　坚持条块结合、以块为主的原则，除教育、卫生外，原由上级业务部门主管的乡财政所和农业、林业、水利、畜牧兽医、统计、新农合、劳动保障等事业单位实行以乡管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制，原来承担的职责整合划入相应的综合办公室和事业中心。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、花滩乡党委、政府设置5个综合办公室： 

　　（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务、政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责，负责乡人大的日常工作。 

　　（2）党建工作办公室。承担党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等职责，负责民族宗教团结及工会、共青团、妇联等工作。 

　　（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等职责，负责应急、交通、民政、统计、市场监管、商务工业和信息化、退役军人事务管理等日常工作。 

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担维护社会稳定方面的职责，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责；参与做好人民调解、行政调解、司法调解等工作。 

　　（5）扶贫开发办公室。承担全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。 

　　2、莲花滩乡设置7个事业单位，均为公益一类事业单位： 

　　（1）农业综合服务中心。承办农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。 

　　（2）文化广播电视服务中心。承办教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。 

　　（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。 

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。 

　　（5）林业和草原服务中心。承办农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。 

　　（6）水务服务中心。承办农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林地保护；承担乡河长制办公室日常工作。 

　　（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是“十四五”的开局之年，面对政治、经济复杂局面，紧跟省州县发展步伐，适应经济新常态，切实增强紧迫感和责任感，持续求进，务实发展，积极作为，奋力实现高质量跨越式发展，经济总量显著提升，基础设施更加完善，乡村面貌显著改善，人民生活更加殷实，社会建设全面加强。 

　　2021年全乡经济社会发展预期目标建议为：农村经济总收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上；地方公共财政支出增长3%以上；全社会固定资产投资增长10%以上。 

　　围绕上述目标，重点抓好以下七个方面的工作： 

　　（一）齐力抓好疫情防控，坚决守住国门防线 

　　深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示批示精神，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，时刻保持高度警惕，筑牢织密入境管控防线，千方百计、竭尽全力、严防死守，坚决守好“二道”防线，坚决打赢“外防输入、内防反弹”阻击战。坚决堵住漏点消除盲点。全面梳理查找疫情防控工作短板和薄弱环节，不断巩固拓展疫情防控工作成效。继续做好网格化管理，对辖区外来人员特别是外籍人员要及时摸排、及时报告。继续深化党政军警民“五位一体”联防联控机制，合力筑牢“外防输入、内防反弹”的铜墙铁壁。严防死守、严格管理，毫不含糊地将各项防控措施抓严抓实抓细抓到位。全面排查非法入境人员，加大举报奖励力度，做到严防死守。坚决落实打防并举措施。依法从严从重打击偷渡行为的容留者、组织者、运送者，根除非法入境人员渠道。加强“二线”查缉力量，严打绕关避卡行为，堵住漏洞盲点。坚决做好应急处置准备。狠抓应急处置能力和隔离救治能力提升，进一步完善各项应急处置预案，健全境外疫情输入应急处置体系，持续提升应急处置能力。 

　　（二）全力抓实项目建设，增强经济发展后劲 

　　进一步树牢“有项目就有抓手、有抓手就不放手，一抓到底、抓出成效”的工作理念，继续保持抓项目的决心不变、力度不减、劲头不松，牢牢抓住招商引资这个“牛鼻子”，抢抓“自贸时代”“动车时代”机遇，积极争取项目支持，为经济发展提供强劲动力。加大项目储备力度。加强项目包装谋划力度，聚焦基础设施、公共服务、生态环境、民生保障等方面，包装谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的重点项目，力争更多项目进入州、县“十四五”规划盘子。着力推进项目建设。年内完成新街污水处理厂项目、红河干流河口县新街集镇段治理工程、35千伏新街输变电站项目，启动国道219改造项目，力争年内完成莲花滩乡集镇停车场项目、新街集镇风貌改造提升工程、莲花滩乡体育公园建设项目、新街社区综合服务中心项目前期工作。 

　　（三）大力发展乡村振兴，夯实乡村奋进之路 

　　认真贯彻落实党中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，大力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。接续巩固脱贫成效。认真做好脱贫攻坚“十四五”巩固拓展项目规划，争取更多政策和项目支持，争取年内完成莲花滩乡地古白村产业路硬化建设项目、莲花滩乡中岭岗村产业路建设项目、莲花滩乡干龙井村兴旺塘产业路及桥梁建设项目前期工作。加快乡村振兴衔接步伐。紧扣农业供给侧结构性改革主线，积极探索“绿色+特色”的产业发展模式，优化农业产业结构和区域布局，做精做强特色农业。推广干龙井村彩谷米种植，石板寨村指橙种植、地古白村百香果、青橄榄种植。大力培育龙头企业、合作社、家庭农场等新型经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，加快农业产业化、规模化发展。争取启动莲花滩乡热区林果示范种植点建设项目和莲花滩乡农业灌区工程建设项目。提高农产品加工转化率，建设一批分拣包装、冷藏保鲜、初加工等设施。力争年内开工建设沃柑选果厂、四会桔加工厂。加快构建现代冷链物流体系，打通现代农产品流通服务网络。完成莲花滩村农产品交易市场冷链物流升级改造和莲花滩乡现代综合物流园项目前期工作。加快推广“互联网+农村电商”，进一步强化农村电商服务点、物流配送等基础设施建设，完成莲花滩村电子商务进农村综合示范点。加快实施乡村建设行动。加强农村人居环境整治，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，打造生态宜居美丽乡村。落实全省美丽乡村建设万村示范行动，完成地古白二三组、中岭岗小组美丽村庄示范点建设，高标准完成莲花滩村乡村振兴示范村项目规划。 

　　（四）着力改善生态环境，彰显美丽乡村风貌 

　　深入践行习近平生态文明思想，坚持生态优先、绿色发展，推动经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。强化生态环境综合治理。继续开展污染防治行动，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施大气污染联防联治、水污染综合防治和土壤污染防治工作。持续开展水土流失综合治理及小流域综合治理。继续推行“河长制”，加大河道、水源地等水体清洁治理保护力度，持续改善水环境。严守生态红线，依法保护和合理开发水源、土地、森林等自然资源，大力发展荒山造林及中低产林改造，认真实施退耕还林工程建设，开展植树造林和节能减排活动。加大国家级大围山自然保护区保护力度。全面落实“林长制”，维护森林生态系统的完整性。加强乡村人居环境治理。深入推动爱国卫生“7个专项行动”，全面提升集镇品质。深入推进农村人居环境提升，按照“民风淳朴、干净整洁、美丽宜居、设施完善”的靓丽村庄标准，推动农村人居环境整治常态化、制度化，扎实深入推进“厕所革命”，健全和完善设施配套、制度有效、经费保障的农村卫生保洁管理体系，做好农村生活垃圾、生活污水、畜禽污染治理工作，美化农村环境，全面改善农村居民的生产生活条件。 

　　（五）聚力推进社会保障，持续增强民生福祉 

　　着眼发展成果普惠共享，更好地满足人民群众对美好生活的向往。加快文教事业发展。狠抓控辍保学，进一步推进素质教育全面发展，持续巩固义务教育均衡发展成果，扎实推进莲花滩乡中心小学建设项目。切实抓好村史室建管用工作，做好民族文化遗产的保护、发掘和传承。推进卫生健康事业。健全莲花滩乡中医馆功能，不断提高中医药服务能力，促进中医药事业健康发展。完善医疗基础设施建设，改善群众看病就医条件。推进社保扩面提质。进一步扩大城乡居民养老保险覆盖面，严格落实各项惠民政策，全面开展救灾救济助残工作。通过扩大免费技能培训、招商引资项目引导本地农民就近就业和优惠政策的鼓励等各种方式有效转移劳动力就业，抓好就业保障。 

　　（六）合力推动综合治理，维护社会和谐稳定 

　　坚持把维护社会和谐稳定作为发展前提，抓牢抓实社会治安综合治理。强化社会治安管控。持续开展平安建设、缉枪治爆专项行动，推动扫黑除恶专项斗争纵深发展及矛盾纠纷排查、信访案件化解行动。完善党政军警民管边控边和联防联控机制，优化卡点设置，毫不松懈抓紧抓实抓细边境管控各项工作，坚决把疫情风险隐患封堵在国门之外。扎实推进民族团结进步。全面贯彻民族区域自治制度和党的民族政策，持续开展民族团结进步教育，加快推进民族团结进步示范乡镇创建工作。强化安全生产及自然灾害专项治理。进一步健全灾害治理、应急体系建设，提高防灾减灾救灾能力。深入实施安全生产专项整治三年行动计划，坚决防范化解重点领域安全生产重大风险，强化食品药品安全监管，全力保障人民群众生命财产安全，维护地区社会大局持续稳定。完善社会多元治理。推进社会治理法治化，深化多层次多领域依法治理，加快乡、村、组三级综合治理平台建设，逐步形成社会治理新合力。完善社会矛盾排查预警和调处化解综合机制，健全依法维权和化解纠纷机制，显著提升社会治理能力与水平。 

　　（七）有力推动自身建设，提升机关行政效能 

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。加强党的全面领导。坚决维护党中央权威和集中统一领导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，凝聚推动高质量发展的强大合力。始终坚持以党的政治建设为统领，加快推进政府治理体系和治理能力现代化。强化政府系统法治、廉政建设。全面落实民主法治，强化政府廉政建设。把法治理念贯穿工作始终，严格履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等重大行政决策法定程序，全面推进政务公开，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。贯彻落实党风廉政建设“一岗双责”职责，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，严格落实责任追究制、问题倒查制，坚决纠正、严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。 

　　征途漫漫，惟有奋斗。各位代表、各位同志，站在“两个一百年”的历史交汇点上，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省州县党委、政府和乡党委的坚强领导下，乡人大的监督下，紧紧团结和依靠全乡各族人民，不忘初心、牢记使命，凝心聚力、真抓实干，为建设好新时代开放安宁美丽莲花滩、夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利而努力奋斗！ 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府基本情况如下： 

　　在职人员编制72人，其中：行政编制 24人，事业编制48人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员15人，其中： 离休0人，退休 15人。 

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府财务总收入1304.01万元，其中：一般公共预算1304.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加了172.33，主要原因分析：一般公共服务支出里包含了人员经费和项目经费、文化旅游体育与传媒支出、由于保险核定基数上调社会保障和就业支出增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府财政拨款收入1304.01万元，其中:本年收入1304.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1304.01万元（本级财力1304.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了172.33万元，主要原因分析：一般公共服务支出里包含了人员经费和项目经费、文化旅游体育与传媒支出、由于保险核定基数上调社会保障和就业支出增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府预算总支出 1304.01万元。财政拨款安排支出 1304.01万元，其中：基本支出1238.01万元，与上年对比增加了106.33万元，主要原因分析一般公共服务支出里包含了人员经费和项目经费、文化旅游体育与传媒支出、由于保险核定基数上调社会保障和就业支出增加；项目支出66万元，与上年对比增加了66万元，主要原因分析：今年政府拨款总支出里包含了项目经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.一般公共服务支出665.77万元，主要用于正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。与上年相比增加了320.74万元，主要原因2021年预算包含项目经费。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出52.97万元，主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出。与上年相比增加了22.32万元，主要原因是经过调整该款项增加了2人。 

　　3.社会保障和就业支出333.77万元，主要用于村委会、社区人员工资，退休人员统筹外退休费及公用经费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比减少0.28万元，主要原因是人员调整。 

　　4.卫生健康支出45.99万元，主要用于计生乡计生宣传员补助、行政事业单位基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少24.14万元，主要原因是人员减少，相应的单位基本医疗保险缴费减少。 

　　5.农林水支出205.51万元，反映政府农林水务支出，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比减少146.31万元，主要原因是2021年村干部工资从社会保障和就业支出列支。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　2021年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无省对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年无与中央配套事项情况。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项情况。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2021年河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府无列入经济社会事业发展事项的情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年采购预算情况。 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.06万元，其中：政府采购货物预算5.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70.8万元，较上年减少2.2万元，下降3.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年公务接待费预算为43.8万元，较上年减少1.2万元，下降2.67%，国内公务接待批次为89次，共计接待828人次。减少变化原因:压缩公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为27万元，较上年减少1万元，下降3.57%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变动；公务用车运行维护费27万元，较上年减少1万元，下降3.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，减少变化原因：按规定每年递减。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年党建工作经费绩效工作经费；2021年咨询业务绩效工作经费；2021年综合服务管理经费绩效工作经费；2021年人居环境绩效工作经费；2021年人大工作经费绩效工作经费；2021专线网络数据使用维护费绩效工作经费；2021年村委会换届选举经费。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算181.55万元，主要用于办公费、电费、其他商品和服务支出。与上年相比增加53.22万元。主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加。 

　　（三）财政专户管理情况 

　　2021年，本单位财政专户管理的支出为145.44万元，其中种粮补贴15.59万元，2021年第一次补贴；耕地地保护补贴129.85万元，较2020年减少1.33万元，下降1%。财政专户管理资金为中央农业生产发展资金耕地地力保护补贴，支出下降的原因是部分耕地已改变用途，长年抛荒、占补平衡中“补”的面积、和质量达不到耕种条件，导致补贴对象拥有承包经营权证耕种的耕地不在补贴范围内，不予以补贴。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 河口瑶族自治县莲花滩乡人民政府2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200655600111