河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200450100000 

　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪农场管委会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县南溪农场管委会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县人民政府南溪农场管理委员会是参公管理的事业单位，为中共河口县委、河口县人民政府派出机构为正科级单位。基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。主要工作是从事公共管理和公共服务。参照政府批准的“三定”方案。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县南溪农场设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财务统计站、文化广播电视站、规划建设与国土环保所、农林水综合服务中心、劳动与社会保障所九个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、根据县委组织部的有关要求，南溪农场党工委扎实推进社区党组织书记、主任“一肩挑”工作，为今年社区“两委”换届打牢基础。截至目前，南溪农场党工委2个社区均已完成“一肩挑”工作。 

　　2、南溪农场党工委紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，以党建引领基层治理，采取强有力的工作举措，切实抓好党建促农村宗教治理工作，积极营造良好的经济社区持续发展环境氛围。 

　　3、全面加强基层党建工作，南溪农场党工委于2020年4月6日至8日对全场所辖社区班子成员开展综合分析研判工作，通过对社区领导班子运行情况以及后备干部推荐工作全面深入的了解，加强社区班子建设，深化社区干部为民服务意识，为2021年社区班子成员换届选举奠定了基础。 

　　4、研究制定1个《“书记领航”项目申报书》及4个国门党建工作定期现场互动交流申报单，以基层党组织建设为核心，构建党建引领社区服务和社区治理新格局，着力打造一批有特点特色的国门党建精品。 

　　5、根据《推进2020年基层党建工作重点任务的总体方案》要求，开展“学条例、在线测、见实效”活动，组织各社区党支部全体党员集体学条例、明方法、强党性，凝聚学习氛围、掀起学习热潮。 

　　6、根据河口县机构改革的总体部署，接收从河口县农垦集团公司党委转到南溪农场党工委的106名国有企业退休党员，1名从橡胶公司转入的国有企业退休党员，根据属地化管理要求，66名退休党员划分到小南溪社区党总支，37名退休党员划分到四二九社区党总支，4名退休党员划分到官塘社区党总支，均未接收到相关入党材料。

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年2月统计，部门基本情况如下： 

　　人员编制人数30人，其中：行政编制12人，事业编制18人。实有在职人数24人，其中：行政编制 10人，事业编制14人。财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 601.3万元，其中：一般公共预算601.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加了27.7万元，增加幅度为4.82%，主要原因分析增加了行政事业管理费用和预计退休人员单位养老支出，提高社区治理经费，增加疫情防控工作经费等等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 601.3万元，其中:本年收入601.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款601.3万元（本级财力601.3万元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加了27.7万元，增加幅度为4.82%，主要原因分析增加了行政事业管理费用和预计退休人员单位养老支出，提高社区治理经费，增加疫情防控工作经费等等。

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 601.3万元。财政拨款安排支出 601.3万元，其中：基本支出577.1万元，与上年对比增加了3.5万元，主要原因分析增加了行政事业管理费用和预计退休人员单位养老支出；项目支出24.2万元，与上年对比增加了24.2万元，主要原因分析提高社区治理经费，增加疫情防控工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1、2010301款：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为202.04万元，主要用于行政人员支出工资。 

　　2、2010350款：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为139.68万元，主要用于事业人员支出工资。 

　　3、2010399款：一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为24.2万元，主要用于项目支出。 

　　4、2013299款：一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.78万元，主要用于其他商品和服务支出。 

　　5、2080208款：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为138.45万元，主要用于各项补助经费。 

　　6、2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为17.25万元，主要用于行政人员退休经费。 

　　7、2080502款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为17.49万元，主要用于事业人员退休经费。 

　　8、2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.8万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。 

　　9、2080506款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.95万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。 

　　10、2089999款：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.17万元。主要用于工伤保险和失业保险支出。 

　　11、2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.4万元，主要用于行政人员医保缴费支出。 

　　12、2101102款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9.03万元，主要用于事业人员医保缴费支出。 

　　13、2101199：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.06万元，主要用于行政事业人员大病医疗保险缴费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额6.9万元，其中：政府采购货物预算6.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　南溪农场管委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.15万元，较上年减少0.75万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　南溪农场管委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　南溪农场管委会2021年公务接待费预算为8.15万元，较上年减少0.25万元，下降2.98%，国内公务接待批次为120次，共计接待1639人次。 

　　减少的原因是按照公务接待预算相关标准，每年缩减3%。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　南溪农场管委会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少的原因是南溪农场管委会未购置车辆，名下无车辆，公车维护次数较上年减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、南溪农场管委会社区两委换届绩效工作经费：一般公共预算为1.5万元。 

　　2、南溪农场管委会办公楼基础设施维护、修缮绩效工作经费：一般公共预算为7.15万元。 

　　3、南溪农场管委会“城乡两险”征缴及“全民参保”绩效工作经费：一般公共预算为0.3万元。 

　　4、南溪农场管委会人居环境整治绩效工作经费：一般公共预算为5.65万元。 

　　5、南溪农场管委会河长巡河绩效工作经费：一般公共预算为2万元。 

　　6、南溪农场管委会社会治安综合治理绩效工作经费：一般公共预算为3万元。 

　　7、南溪农场管委会应急演练绩效工作经费：一般公共预算为1.53万元。 

　　8、南溪农场管委会爱国卫生运动绩效工作经费：一般公共预算为3.07万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 

　　2、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　南溪农场管委会2021年机关运行经费安排8.4万元，主要用于差旅费0.5万元、电费0.2万元、会议费0.1万元、公务接待费0.8万元、公务用车运行维护费3.7万元、办公费3.1万元。与上年对比减少了0.96万元，增减变动主要原因：退休人员增加，减少办公经费支出。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 南溪农场管委会2021年部门预算表 

　　（详见附表） 

　　监督索引号53253200450100111