南溪镇人民政府2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县南溪镇人民政府2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表 

　　八、项目支出预算表 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、部门政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡镇发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。 

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、南溪镇党委、政府设置5个综合办公室： 

　　党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

　　2、事业单位设置和职责 

　　南溪镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、财政所 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年我镇工作的主要预期目标：农村经济总收入增长12%左右以上；农村居民人均可支配收入增长10%以上；粮食播种面积稳定在6800亩左右；财政支出实现增长2%左右，财政预算拨款收入实现增长6%左右；规模以上固定资产投资和招商引资保持稳步增长；巩固脱贫攻坚成果，确保全面同步小康以坚持巩固、增强、提升为方针，推动“三农”高质量发展，以保障社会民生为核心，增进社会民生福祉，推进污染防治为抓手，大力推动绿色发展。创新社会治理为基础，建设平安和谐镇村镇。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。 

　　核定行政编制22名，其中：党委书记1名、人大主席1名、镇长（党委副书记）1名、党委副书记1名、纪委书记1名、副镇长3名、武装部长1名、组织委员1名、宣传委员1名。扶贫开发办公室设主任1名（由副科级干部担任，领导职数控制在镇领导职数总量内） 

　　事业编制51名，其中： 

　　1．农业综合服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。 

　　2．文化广播电视服务中心核定事业编制4名。设主任1名，副主任1名。 

　　3．社会保障服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任1名。 

　　4．国土和村镇规划建设服务中心核定事业编制12名。设主任1名，副主任2名。 

　　5．林业和草原服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。 

　　6．水务服务中心核定事业编制3名。设主任1名，副主任1名。 

　　7．财政所核定事业编制5名。设所长1名（副科级），副所长1名。 

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 

　　车辆编制6辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1296.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1296.11万元，占总收入的100%。与上年对比增加290.91万元，增长28.94%，增加的主要原因来源于2021年部门预算对机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分有所增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021部门财政拨款收入1296.11万元，其中:本年收入1296.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1296.11万元（本级财力1296.11万元），与上年对比增加290.91万元，增长28.94%，增加的主要原因来源于2021年部门预算对机关综合考评奖、提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分有所增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年南溪镇人民政府预算总支出1296.11万元。财政拨款安排支出 1296.11万元，其中，基本支出1226.81万元，项目支出69.3万元。与上年对比增加290.91万元，增长28.94%。其中：201（类）01（款）01（项）支出17.96万元，占1.46%；201（类）03（款）01（项）支出182.69万元，占14.89%；201（类）03（款）99（项）支出6万元，占0.49%；201（类）07（款）99（项）支出0万元；201（类）31（款）01（项）支出105.27万元，占8.59%；207（类）01（款）99（项）支出52.4万元，占4.3%；208（类）05（款）01（项）支出19.31万元，占1.57%；208（类）05（款）02（项）支出14.62万元，占1.19%；208（类）05（款）05（项）支出82.41万元，占6.72%；208（类）05（款）06（项）支出6.1万元，占0.5%；210（类）07（款）99（项）支出29.66万元，占2.4%；210（类）11（款）01（项）支出14.7万元，占1.2%；210（类）11（款）02（项）支出31.63万元，占2.58%；210（类）11（款）99（项）支出2.25万元，占0.18%；213（类）01（款）04（项）支出235.78万元，占19.22%；213（类）02（款）04（项）支出92.08万元，占7.5%；213（类）03（款）99（项）支出159.88万元，占13.03%。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出2021年预算数为377.82万元，较上年执行数增加114.6万元，增长43.5%，变动原因主要是2021年部门预算对一般公共服务支出倾斜度提高，增加对机关综合考评奖、奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分的支出。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为52.4万元，较上年执行数增加13.42万元，增长34.4%，变动原因主要是2021年部门预算中奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分增加。 

　　3.社会保障与就业支出2021年预算数为295.91万元，较上年执行数增加25.35万元，同比增加9.4%，变动原因是2021年部门预算对基层政权建设和社区治理有所倾斜，投入增加。 

　　4.卫生健康支出2021年预算数为78.24万元，较上年执行数增加8.27万元，增长11.8%，变动原因主要是2021年部门预算增加奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　5.农林水支出2021年预算数为487.74万元，较上年执行数增加125.27万元，增长34.56%，变动原因主要是2021年部门预算增加提高奖励性绩效工资、人员工资及基本医疗保险单位缴纳部分。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　河口县南溪镇人民政府2021年财政拨款支出总计1296.11万元。 

　　政府预算基本支出1226.81万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出973.89万元，与上年相比增加218.89万元，增长28.99%；商品和服务支出102.18万元，与上年相比减少3.4万元，下降3.2%；对个人和家庭的补助150.74万元，上年相比增加6.12万元，增长4.2%。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　2021年南溪镇人民政府无对下专项转移支付。    

　　（一）与中央配套事项 

　　2021年南溪镇人民政府无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　2021年南溪镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2021年南溪镇人民政府无按经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2021年河口县南溪镇人民政府无政府采购预算安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　南溪镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.8万元，较上年减少5.17万元，下降10.8%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　南溪镇人民政府2021年，无因公出国（境）费预算，拟不安排因公出国（境）经费预算。 

　　（二）公务接待费 

　　南溪镇人民政府2021年公务接待费预算为26.7万元，较上年减少3.27万元，下降10.9%，拟对安排国内公务接待批次和接待人次进行小幅缩减，预计公务接待160次，接待人次1350人。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　南溪镇人民政府河口县南溪镇人民政府2021年公务用车购置及运行费预算数16.1万元。其中：公务用车购置费0万元，拟不安排公车采购；公务用车运行费16.1万元，较上年减少1.9万元，下降10.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　减少原因为我镇牢固树立政府长期过“紧日子”思想，认真贯彻落实中央八项规定，本着从严管理、勤俭节约的原则，严格执行公务接待管理制度和公务用车管理，压缩节约公务接待费和公务用车运行维护费，从严控制“三公”经费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　南溪镇人民政府2021年无重点项目。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，财政部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县南溪镇人民政府2021年无机关运行经费。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　2021年，本单位财政专户管理的支出为77.25万元，较2020年减少0.73万元，下降1%。财政专户管理资金为中央农业生产发展资金耕地地力保护补贴，支出下降的原因是部分耕地已改变用途，长年抛荒、占补平衡中“补”的面积、和质量达不到耕种条件，导致补贴对象拥有承包经营权证耕种的耕地不在补贴范围内，不予以补贴。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　南溪镇人民政府国有资产总计3,247.6万元，其中：流动资产1,014.33万元，占资产总额31.23%；固定资产288.48万元，占资产总额8.88%；在建工程1,282.82万元，占资产总额39.50%；公共基础设施等行政事业性国有资产661.38万元，占资产总额20.37%。 

　　第二部分 河口瑶族自治县南溪镇人民政府2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200655300111