老范寨乡人民政府2021年部门预算编制说明

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　　老范寨乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 老范寨乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 老范寨乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  老范寨乡人民政府2021年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、机关日常工作的运转协调，具体负责机关日常党务政务、文秘、保密、档案、督查考评、电子政务、后勤保障等职责。2、党建责任目标的推进落实、纪检监察、组织建设、宣传、统战、组织人事、机构编制等。3、经济发展计划、农村经济管理、人力资源和社会保障、医疗保障、固定资产投资、卫生健康、教育体育、文化和旅游等。4、维护社会稳定，负责法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访接待、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群众性事件的预防处置、人民武装等职责;参与做好人民调解、行政调解、司法调解等。5、全乡扶贫开发、脱贫攻坚等职责。负责扶贫开发项目管理、农村扶贫资金与项目分配、扶贫政策宣传与落实等工作。6、农业、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农田水利基础设施建设、农村土地承包管理、动植物疫病防治等服务性工作。7、教育体育、文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。8、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、居民基本养老保险、退役军人服务、社会救助、最低生活保障、居民医疗保险、残疾人事业等服务性工作。9、辖区内国土资源调查、农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、生态环境、投资促进、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作。10、农村林地承包经营、森林和野生动植物资源保护和宣传、开展退耕还林还草、林业科学技术推广、天然林保护、防火巡护等工作。11、农业和居民饮用水供应、河道日常巡查、防汛抗旱、流域水环境保护等工作；负责水源林保护；承担河长制办公室日常工作。12、承担编制乡财政预决算职责；惠农政策资金兑付管理、行政区域内财政资金实施监督、协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管、乡行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管、行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县老范寨乡人民政府设有：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心十二个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年老范寨乡全年预期目标是：规模以上固定资产投资增长15%以上，农村经济总收入增长6%以上，农民人均纯收入增长8%以上。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制57人，其中：行政编制 18人，事业编制39人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。 

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入979.22万元，其中：一般公共预算979.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加216.78万元，上升28.43％，主要增加原因是人员增加，改革性补贴、村干部工资提高，以及增加了奖励性绩效、绩效工作经费等预算收入。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 979.22万元，其中:本年收入979.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款979.22万元（本级财力979.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加216.78万元，上升28.43％，主要增加原因是人员增加，改革性补贴、村干部工资等提高，以及增加了奖励性绩效、绩效工作经费等预算收入。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 979.22万元。财政拨款安排支出 979.22万元，其中：基本支出924.22万元，与上年对比增加161.78万元，上升21.21％，主要原因为人员增加，改革性补贴、奖励性绩效、村干部工资等提高；项目支出55万元，与上年对比增加100％，主要原因为去年老范寨乡人民政府未安排项目支出，2021年按人员编制比例增加了绩效工作经费支出。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.201（类）01（款）01(项）2021年预算数为17.96万元，较上年执行数增加5.24万元，主要是改革性补贴提高，奖励性绩效增加。 

　　2.201（类）03（款）01(项）2021年预算数为202.13万元，较上年执行数增加59.85万元，主要是行政人员增加，改革性补贴提高，奖励性绩效增加。 

　　3.201（类）03（款）50(项）2021年预算数为122.87万元，较上年执行数增加44.7万元，主要是事业人员增加，改革性补贴提高，奖励性绩效增加。 

　　4.201（类）03（款）99(项）2021年预算数为61万元，较上年执行数增加61万元，主要是增加绩效工作经费、公用经费。 

　　5.201（类）29（款）50(项）2021年预算数为24.41万元，较上年执行数减少1.53万元，主要是事业人员减少。 

　　6.201（类）31（款）01(项）2021年预算数为85.07万元，较上年执行数增加26.69万元，主要是人员增加，津贴补贴增加。 

　　7.201（类）32（款）99(项）2021年预算数为0.42万元，新加入款项，主要是行政事务调整。 

　　8.208（类）02（款）08(项）2021年预算数为69.28万元，新加入款项，主要是村干部工资款项调整。 

　　9.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为21.38万元，新加入款项，主要是2021年新增离退休人员。 

　　10.208（类）05（款）05项）2021年预算数为65.89万元，较上年执行数增加9.15万元，主要是基数调整，养老保险缴费增加。 

　　11.208（类）05（款）06(项）2021年预算数为8.25万元，新加入款项，主要基数调整，职业年金缴费增加。 

　　12.208（类）99（款）99(项）2021年预算数为4.12万元，新加入款项，主要是事业人员失业保险款项调整。 

　　13.210（类）07（款）99(项）2021年预算数为12.32万元，较上年执行数减少13.42万元，主要是人员减少，计划生育事务支出减少。 

　　14.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为13.79万元，较上年执行数减少0.18万元，主要是人员变动。 

　　15.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为22.35万元，较上年执行数减少0.19万元，主要是人员变动。 

　　16.210（类）11（款）99(项）2021年预算数为1.79万元，较上年执行数增加0.21万元，主要是人员增加。 

　　17.213（类）01（款）04(项）2021年预算数为201.77万元，较上年执行数增加59.98万元，主要是人员增加，津贴补贴增加。 

　　18.213（类）02（款）04(项）2021年预算数为14.38万元，较上年执行数增加3.75万元，主要是奖励性绩效增加。 

　　19.213（类）03（款）99(项）2021年预算数为30.04万元，较上年执行数增加7.54万元，主要是奖励性绩效增加。

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口县老范寨乡人民政府2021年无中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口县老范寨乡人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　河口县老范寨乡人民政府2021年无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　河口县老范寨乡人民政府2021年无政府采购安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　老范寨乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65.97万元，与2020年度预算65.98万元相比，减少0.01万元，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　老范寨乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致，无因公出国安排。 

　　（二）公务接待费 

　　老范寨乡人民政府年公务接待费预算为35.47万元，与2020年度预算35.48万元相比，减少0.01万元。主要用于保障日常工作中产生的接待、考察、调研等支出，国内公务接待预计批次为450次，共计接待9000人次。 

　　减少变化原因:压缩公务接待。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　老范寨乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为30.5万元，与上年度一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年度一致；公务用车运行维护费30.5万元，与上年度一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。 

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年度一致主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、河口县老范寨乡人民政府两委换届绩效工作经费：一般公共预算为7万元； 

　　2、河口县老范寨乡人民政府民族团结文化发展绩效工作经费：一般公共预算为22万元； 

　　3、河口县老范寨乡人民政府人大工作绩效工作经费：一般公共预算为8万元； 

　　4、河口县老范寨乡人民政府人居环境整治工作绩效工作经费：一般公共预算为18万元；

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。  

　　功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县老范寨乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算121.36万元，主要用于其他商品和服务支出。与上年相比增加50.91万元。主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加。  

　　（三）财政专户管理情况 

　　2021年，本单位财政专户管理的支出为67.98万元，较2020年的64.04万元增加3.94万元，上升6%，支出上升原因是今年新增加了种粮农民一次性补贴支出。其中2021年耕地地力保护补贴支出为63.58万元，较2020年的64.04万元减少0.46万元，下降1%，支出下降的原因是部分耕地已改变用途，长年抛荒、占补平衡中“补”的面积、和质量达不到耕种条件，导致补贴对象拥有承包经营权证耕种的耕地不在补贴范围内，不予以补贴；2021年中央实际种粮农民一次性补贴支出为4.4万元，为今年新增加的农户补贴，较去年增加100％。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 老范寨乡人民政府2021年部门 预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200655700111