河口县融媒体中心2021年部门预算编制说明

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河口县融媒体中心2021年预算公开目录

第一部分 河口县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口县融媒体中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实和宣传党的路线方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向，开展新闻采编制作和内外宣传，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，完成县委、县政府及上级下达的各项内外宣传工作任务。

（2）将电视、广播、网站微博、微信公众号、新闻客户端等多类媒体平台整合，集文字、图片、音频、视频、网页等内容的采、编、发功能于一身，形成“一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的融媒体中心。

（3）按照牢牢掌握意识形态工作领导权和提高新闻舆论传播力、引导力、影响力公信力，巩固壮大主流思想舆论的要求。通过政策支持让自媒体自觉正面发声，规范和引导自媒体发布信息行为，使其与党媒保持高度一致，同频共振，同声发音。

（4）管理全县新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版和著作权管理的有关政策和行业标准；指导、监督新闻出版经营单位的行政审批；监督管理出版发行业和印刷复制业；组织查处著作权侵权案件；负责新闻出版和著作权领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

（5）承办河口县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以河口县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

河口县融媒体中心设有：办公室、全媒体中心、总编室、技术服务中心、业务扩展中心、电视台。

（三）重点工作概述

1.做实媒体融合。打破传统传媒意识，推进媒体深度融合。在宣传报道中，始终坚持移动优先的原则，打破传统传播渠道，树立内容为王的理念，主要在内容、质量和高度、深度、广度上做文章，提升吸引力和关注度。通过中心全体干部职工的努力，中心采编播发审核流程不断优化，人员素质能力水平不断提升，新闻产品数量质量不断提高，媒体反应速度全面提升，全媒意识形态阵地逐步稳固，影响力、传播力、引导力、公信力得到加强，打造了一批“有温度、带露珠、接地气”融媒体产品，初步实现“相加”向“相融”的转变。“国门河口”手机APP已于8月推出上线，目前，我中心共有河口电视台、《河口》报、“自贸时代·看河口”微信公众号、“河口融媒”微博、“河口融媒”抖音、“河口融媒”快手、“国门河口”头条号、手机APP等8个媒体阵地。中心智慧云“中央厨房”搭建完成，实现“一次采集、多种生成、多元发布”的新闻制作流程和“新媒体首发、全媒体跟进”的运行模式。各媒体平台稿件实行记者、编辑、值班副主任“三审制度”，严格审核把关，各种媒体形态播发程序规范。

2.做优传统媒体。传统媒体主要围绕县委、县政府中心工作，突出主题宣传报道。在《河口新闻》、“自贸时代看河口”微信公众号、“国门河口”手机APP上开设脱贫攻坚、六城同创、美丽县城建设、疫情防控、文明新风、平安河口等专栏，集中反映全县脱贫攻坚、环境保护、民生工程、群众心声等民生民情。

3.做亮新媒体。“自贸时代·看河口”微信公众号原名天天看河口，2020年3月19日更名为“自贸时代·看河口”，截至11月25日，发布作品266期共2020条，粉丝10412，累积阅读量783418。“河口融媒”微博创建于2014年6月，目前发布作品2943条，粉丝数639。“河口融媒”抖音创建于2020年4月，目前发布作品194条，粉丝8867人，获赞8.9万。“河口融媒”快手创建于2020年6月，目前发布作品164条，粉丝794人，获赞166。“国门河口”头条号创建于2020年6月，截至11月25日，发布作品999条，粉丝957。

4.做强主题报道。启动“新闻策划每周例会”工作模式，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神、新冠肺炎疫情防控、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、“区县融合”开放发展、“美丽县城”建设及宜居环境、国门党建、扫黑除恶专项斗争、平安河口、乡村振兴及农业农村发展、社会民生保障、产业发展、法治政府建设等重点主题，进行深挖报道。《河口村民捐赠22吨香蕉给武汉》新闻稿件借助外媒成为新媒体平台的爆款新闻，在全国各新媒体平台累计获得了4165.6万次阅读量，创造了河口单条新闻正面传播影响面和关注度的新突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入484.15万元，其中：一般公共预算财政拨款484.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的352.7万元对比增加131.45万元，其中基本支出增加99.55万元，项目支出增加31.9万元。主要原因分析：因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加新闻宣传绩效工作经费、驻村工作队员工作经费及驻村人员生活补助绩效工作经费，故2021年增加该方面支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 484.15万元，其中:本年收入484.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款484.15万元（本级财力484.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的352.7万元对比增加131.45万元，其中基本支出增加99.55万元，项目支出增加31.9万元。主要原因分析：因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加新闻宣传绩效工作经费、驻村工作队员工作经费及驻村人员生活补助绩效工作经费，故2021年增加该方面支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 484.15万元。财政拨款安排支出484.15万元，其中：基本支出452.25万元，与上年对比增加99.55万元，主要原因分析基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出31.9万元，与上年对比增加31.9万元，主要原因分析项目支出增加新闻宣传绩效工作经费、驻村工作队员工作经费及驻村人员生活补助绩效工作经费，故2021年增加该方面支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出484.15万元，其中201款一般公共服务支出408.58万元；208社会保障和就业支出52.01万元；210款卫生健康支出23.56万元。具体如下：

201款一般公共服务支出408.58万元，其中2013299其他组织事务支出0.24万元，2013350事业运行408.34万元。

208款社会保障和就业支出52.01万元，其中2080502事业单位离退休11.19万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.42万元，2089999其他社会保障和就业支出2.4万元。

210款卫生健康支出23.56万元，其中2101102事业单位医疗22.53万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.03万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.02万元。其中：政府采购货物预算2.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少15万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县融媒体中心2021年公务接待费预算为6万元，较上年减少6万元，下降50%。国内公务接待批次为120次，共计接待850人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待管理办法，控制接待数量及金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少9万元，下降35.71%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平无变动；公务用车运行维护费5万元，较上年减少11万元，下降35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行厉行节约减少三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县融媒体中心2021年重点项目31.09万元，其中河口融媒体中心新闻宣传绩效工作经费29.6万元、、脱贫攻坚驻村工作队员工作经费绩效工作经费0.5万元、脱贫攻坚驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口县融媒体中心2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253201073300111