河口瑶族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县退役军人事务局2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻落实中央和省、州、县关于退役军人事务工作的相关政策。抓好退役军人思想政治、管理保障等工作。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、企业军转干部、自主就业退役士兵的服务管理。负责全县拥军优属工作。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作。开展烈士纪念设施建设规划和管理维护等。

　　（二）机构设置情况

　　河口县退役军人事务局设有：办公室（规划财务科）、就业创业科、拥军优抚科（褒扬纪念科）、移交安置科（军休管理服务科）、思想政治和权益维护科（政策法规科）。下设2个事业单位：河口县烈士陵园管理所、河口县退役军人服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成退役军人和其他优抚对象信息采集工作。

　　2、双拥、安置、优抚工作。

　　3、烈士陵园维护运行。

　　4、为重点优抚对象解决“三难”。

　　5、春节、八一等节日期间开展慰问活动。

　　6、处理退役军人信访案件，做到有访必应，把矛盾消灭在萌芽状态，化解在基层，有效维护社会稳定。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制16人，其中：行政编制 6人，事业编制10人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1026.66万元，其中：一般公共预算1026.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增长72.23万元，主要原因分析：2021年增加了退役安置人员人数经费预算，增加了单位公务员及事业人员人数经费预算，增加了其他退役军人事务管理支出项目经费预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1026.66万元，其中:本年收入1026.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.66万元（本级财力1026.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增长72.23万元，主要原因分析：2021年增加了退役安置人员人数经费预算，增加了单位公务员及事业人员人数经费预算，增加了其他退役军人事务管理支出项目经费预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1026.66万元。财政拨款安排支出 1026.66万元，其中：基本支出1010.15万元，与上年对比增长55.72万元，主要原因分析：2021年增加了退役安置人员人数经费预算，增加了单位公务员及事业人员人数经费预算；项目支出16.51万元，与上年对比增长16.51万元，主要原因分析：增加了其他退役军人事务管理支出项目经费预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类（其中：基本支出1010.15万元，项目支出16.51万元）。2080505款安排支出20.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080805款安排支出52万元，主要用于义务兵优待支出；2080899款安排支出95.63万元，主要用于其他优抚支出；2080901款安排支出515.71万元，主要用于退役士兵安置支出；2082801款安排支出103.78万元，主要用于行政运行经费支出；2082804款安排支出3万元，主要用于拥军优属项目经费支出；2082850款安排支出105.45万元，主要用于事业运行经费支出；2082899款安排支出17.31万元（其中基本支出3.8万元，项目支出13.51万元），主要用于其他退役军人事务管理支出；2089999款安排支出1.27万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出5.09万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出6.02万元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款安排支出0.47万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101499款安排支出100.5万元，主要用于其他优抚对象医疗支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.83万元，其中：政府采购货物预算3.83万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少3万元，下降60%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　河口县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增加原因：较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　河口县退役军人事务局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

　　增加原因：较上年无变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　河口县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少3万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：我单位无公务用车编制，2021年减少公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2021年县本级项目支出共3项，安排项目资金16.5万元。

　　（一）河口县退役军人服务中心业务工作绩效工作经费

　　安排项目资金10.045万元。总体目标：为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发< 关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见>的通知》（中办发[2019]7号）精神，高标准、高质量按期建成建好各级退役军人服务中心。

　　（二）河口县退役军人事务局党建工作绩效工作经费

　　安排项目资金2.455万元 。总体目标：根据《中国共产党章程》《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及中央、省委相关文件精神，制定机关单位党支部规范化建设标准。

　　（三）河口县退役军人事务局维稳工作绩效工作经费

　　安排项目资金4万元。总体目标：为贯彻落实《中共中央、国务院、中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》（中发【2019】30号）精神，切实做好全省退役军人工作，结合我省实际，健全“八一”“春节”走访慰问制度，对军属和重点优抚对象开展经常性走访慰问。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　河口瑶族自治县退役军人事务局2021年机关运行经费安排13.47万元，主要用于办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费及其他交通费用等。与上年对比减少55.22万元，主要原因分析：2021年减少了乡镇管委会及社区退役军人服务站经费预算。

　　（三）财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出

　　（四）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 河口瑶族自治县退役军人事务局2021年部门预算表

　　（详见附件）

监督索引号53253200276300111