河口瑶族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6、协助乡镇党委、政府做好残联干部的管理工作，业务指导、干部培训，做好残疾人事业工作。 

　　7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调和服务。 

　　8、承担残疾人专项扶贫与职业技能培训工作。 

　　9、指导和管理各类残疾人社团组织。 

　　10、承担县政府和上级残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会设有：办公室、教育就业扶贫法制科、康复宣传文体科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、深入学习贯彻十九大精神，增强做好新时代残疾人事业的责任感和使命感。 

　　2、切实抓好按比例安排残疾人就业工作。 

　　3、切实做好残疾人实用技术培训工作。 

　　4、推动残疾人精准康复服务，围绕残疾人“人人享有康复”的目标宗旨，重点认真做好2021年精准康复的各项任务指标。 

　　5、组织实施好2021年残疾人就业保障金征收新政策宣传等工作。 

　　6、全面做好第三代《中华人民共和国残疾人证》（智能化）推广使用工作。 

　　7、做好残疾人家庭春节走访慰问工作，确保困难残疾人过上一个欢乐祥和的春节。 

　　8、全面抓好残疾人家庭无障碍改造示范县工作。 

　　9、切实加强残疾人居家托养服务工作。 

　　10、切实抓好残疾人群众诉求、来信来访信访和法律援助工作，加大贫困残疾人帮扶力度，做好困难残疾人临时救助审批工作，解决残疾人就种植扶持、养殖扶持、医疗就助、教育资助、创业困难等方面的困难和问题，加大解决群众合理诉求、维护群众合法权益。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入243.74万元，其中：一般公共预算243.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加63.32万元，主要原因为一般公共预算拨款收入增加，2021年新增绩效工作经费的预算以及绩效考核奖励。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入243.74万元，其中:本年收入243.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款243.74万元（本级财力243.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加63.32万元，主要原因为本级财力增加，2021年新增绩效工作经费的预算以及绩效考核奖励。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出243.74万元。财政拨款安排支出243.74万元，其中：基本支出231.74万元，与上年对比增加51.32万元，主要原因为基本支出中人员经费增加；项目支出12万元，与上年对比增加12万元，主要原因为2021年新增绩效工作经费的预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出243.74万元。 

　　2013299其他组织事务0.12万元，主要用于退休人员公用经费。 

　　2080501行政单位离退休3.19万元，主要用于退休公务员工资。 

　　2080502事业单位离退休2.78万元，主要用于退休事业人员工资。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.3万元，主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　2081101行政运行201.58万元，主要用于在职人员工资、公用经费、绩效工作经费。 

　　2081199其他残疾人事业支出4.45万元，主要用于村社区残疾人联络员经费。 

　　2089999其他社会保障和就业支出1.2万元，主要用于工伤保险、失业保险。 

　　2101101行政单位医疗5.31万元，主要用于公务员医疗支出。 

　　2101102事业单位医疗5.37万元，主要用于事业人员医疗支出。 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于单位大病医疗保险支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少4.8万元，下降44.44%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少2.8万元，下降48.28%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。 

　　减少原因：2021年预计接待事项减少，厉行节约，控制接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2万元，下降40%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2万元，下降40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因：2021年厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年本级项目支出共有5项，安排项目资金12万元，其中：残疾人社会保障工作项目6万元，驻村人员生活补助项目1.05万元，驻村人员工作经费项目0.5万元，入户调查工作经费项目3.45万元，0-6岁残疾儿童筛查及残疾儿童体育运动员筛查工作项目1万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县残疾人联合会2021年机关运行经费安排15.87万元，主要用于日常办公经费、差旅费、邮电费、电费、接待费、其他交通费、工会经费等支出。与上年对比减少0.34万元，主要原因为工会经费减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县残疾人联合会2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200276200111