河口县妇女联合会2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县妇女联合会2021年部门预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县妇女联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县妇女联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、引导全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思紧想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、为维护改革发展稳定的大局服务。

3、积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4、代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童的合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导乡镇妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。联系团体会员并给予工作指导。

7、巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同越南妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

河口县妇联为行政单位，设有办公室、县妇女儿童维权服务中心，县妇儿工委办公室与县妇联合署办公。

（三）重点工作概述

1、夯实组织联系妇女群众纽带。

2020年以来，按照省、州、县党委及妇联系统关于认真学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神的要求，围绕新时代妇联工作提出的新要求、新任务，进一步增强妇联组织的政治性、先进性、群众性，充分发挥妇联作为党和政府联系妇女群众的桥梁纽带作用，把党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、全国妇女十二大、州妇女十大精神贯穿在加强政治引领、助力妇女全面发展、维护妇女合法权益、深化家庭文明建设、办好妇女儿童民生实事、推进妇联工作改革创新、加强妇联自身建设等妇联工作的方方面面。团结动员各族各界妇女坚定不移跟党走，不忘初心、牢记使命，带领河口各族各界妇女在决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、开创“区县融合”工作新局面中贡献“她”力量。

2、巾帼行动助力脱贫攻坚见成效。全县妇联系统以“清洁村庄巾帼行动助力脱贫攻坚”和“清洁村庄巾帼行动助力乡村振兴”为主题，聚焦村庄环境卫生难题，全力提升农村卫生文明程度。目前，全县在各乡镇农场组建巾帼连心志愿服务队316支，志愿者2948名。制定《巾帼志愿服务细则》，将每月6日确定为巾帼志愿行动日。1—10月，各志愿服务队共组织开展村庄清洁集中清扫活动3180次、教收家活动247次，教收家600余户，开展清河行动40余次，评选“清洁卫生家庭”100户，打造卫生小组86个，开展家庭卫生评比示范点小组27个。发放《巾帼行动倡议书》15000余份，与村民签订《家庭卫生承诺书》11200余份，激励引导贫困妇女主动作为，引导贫困家庭逐步转变生活方式，树立健康文明生活理念，形成生产生活用品排放有序，房前屋后杂物柴火堆放整齐，家庭环境美化靓化，个人精神面貌焕新的良好景象。

3、巾帼担当展现示范亮点显风采。一是宣传引领，倡议发动广大妇女积极参与防疫工作。县妇联先后通过“口岸巾帼”微信公众号发出《河口姐妹行动起来，为打赢疫情防控阻击战贡献半边天力量》倡议、《河口县防范境外疫情输入八条措施》等11条通告信息，通过新媒体矩阵层层转发到基层妇联，动员广大妇女积极配合并参与到全县的防疫工作中。联合统战部门向边境地区家庭发布《致河口县跨国婚姻家庭一封信》，并通过中越语配音录制，以公众号和各村组“村村响”广播等形式宣传，引导跨境婚姻家庭成员参与做好防控工作。二是组织动员各界妇女组织参与助力防控战疫。自疫情发生以来，全县共1800余名巾帼志愿者直接参与疫情防控工作，其中村、组、社区巾帼志愿者共739余人。县妇联根据防疫工作实际情况，设置巾帼抗疫先锋岗共18个。向社会展现了层层抓抗疫，巾帼勇担当的靓丽风采。三是积极协调，凝聚爱心驰援一线。经妇联协调联系到的爱心企业和个人向一线捐赠防疫物资口罩4900个、免洗消毒液60件、消毒液540kg、酒精500kg、洗手液600瓶、方便面2700桶、火龙果286件、元宵汤圆100袋、矿泉水50件、蚊香30件、花露水300瓶、书包50个、T恤150件、儿童套装60套、图书400余本、鞋子1万双。同时联合工会、团委、红十字会合力向社会倡议捐赠，拓宽物资筹集渠道。在疫情防控工作中，涌现出一些巾帼先进典型，荣获省、州、县有关单位命名的“最美巾帼志愿者”15名、优秀巾帼志愿服务队3支、“最美巾帼奋斗者”5名、“最美巾帼奋斗集体”2个、“三八红旗集体”5个、“三八红旗手”15名。

4、“女子学堂”建设推动乡村振兴促发展。按照省、州妇联工作要求，河口县妇联结合实际，在各乡镇农场设置“美丽乡村·女子学堂”教育阵地共10个，并联合县检察院、县法院、县教体局、县卫健局等部门组建设师资队伍，分别在河口镇、南溪镇组织“美丽乡村·女子学堂”家风家训婚育新风讲座共5场，在瑶山乡组织“美丽乡村·女子学堂”瑶族刺绣培训1场，在桥头乡、南溪镇组织“美丽乡村·女子学堂”国门巧媳妇劳动技能提升培训4场，发动各基层妇联组织通过“女子学堂”全面开展十九届五中全会精神学习活动，努力把“美丽乡村·女子学堂”妇女思想引领和妇女技能提升工程作为激发妇女活力、服务妇女成才、凝聚妇女力量的基础性工作，实现全县妇女素质能力提升培训学习全覆盖。

5、弘扬新风实现控辍保学再清零。加大对婚姻法、妇女权益保障法、未成年人保护法、义务教育法、婚姻登记条例、民法典等有关法律法规的宣传力度，开展家庭教育暨健康婚育观讲座5期，参与学生家长360余名。通过重点监管，入户法制教育等有效措施，实现了控辍保学工作清零目标。

6、实施维权保障妇女儿童守权益。一是充分利用“三下乡”、“3.8”维权宣传周、“科技宣传周”“五一”、国家网络安全宣传周等有利时机，县、乡、村三级妇联上下联动，集中开展各具特色的普法宣传活动，切实抓好《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国民法典》等与妇女儿童密切相关的法律法规宣传。通过开展各种生动活泼、群众喜闻乐见的普法宣传活动，增强社会各界认识男女平等、尊重和保障妇女儿童权益的观念，提高妇女儿童的法律意识、法律素质和依法维权能力。全年各级妇联组织共开展集中宣传55次，发放宣传资料6000余份，解答咨询400余人次。二是开展线上的宣传。利用“口岸巾帼”公众微信号、妇联工作qq群、微信群等新媒体进行“指尖上”的宣传。三是开展家庭法治文化宣传活动。全各级妇联组织发动连心巾帼志愿者充分利用赶集日集中宣传，或走访入户宣传等方式，大力推进以法律平安知识进家庭、安全防范措施进家庭、矛盾纠纷调解进家庭活动，引导群众自主提高学法、懂法、守法、用法的实际能力和营造和谐婚姻家庭关系的实践能力。今年，入户宣传共发放宣传资料700余份，举办普教讲座1场次，面对面现场咨询3次，群众文艺队开展法治文化活动10余场，参与妇女群众5000余人次。四是及时排查，有效控制婚姻家庭纠纷。发挥连心巾帼志愿者服务队优势，密切关注特殊女性群体和家庭，及时收集家庭矛盾和纠纷信息，提前开展调解预防工作，有效控制婚姻家庭纠纷“民转型”案件发生。全年排查出11件婚恋家庭纠纷，调处化解7件，未化解4件。四是做好信访工作。把纠纷化解在萌芽状态。五是开展“平安家庭”创建活动。为进一步推进“五进”家庭，努力营造“五个”环境，切实增强家庭成员的“五个”意识，帮助更多家庭做好“六防”，实现家庭“六无”。在全县开展20户“平安家庭”示范户创建活动，不断拓宽创建活动广度和深度，使家庭更加和睦美满，以家庭和谐促进社会和谐。

7、家风教育引领带动创良俗。在全社会和家庭中弘扬夫妻和睦、尊老爱幼、邻里互助的中华民族家庭美德，全年开展一系列“家风家训”“家庭教育”宣讲5场，促进了良好风气的形成。同时在全县开展了“最美系列”评选活动，全年评选出“最美家庭”15户、“最美庭院”3户、“好媳妇”10户“好邻居”10户、“好公婆”10户、“好女儿”10户。

8、帮扶关爱持续行动暖人心。2020年以来，多方筹集物资，慰问挂钩户、贫困妇女、退休职工等困难妇女120余人，发放慰问金、慰问品合计3万余元；为4位患“两癌”的困难妇女争取救助金合计6.74万元；开展“沐苗圆梦”微心愿认领活动，征集困难儿童“微心愿”831个，帮助831名困难儿童实现“微心愿”1000个，总价值12万余元。让困境家庭感受到党和政府的关怀及妇联“娘家人”的温暖。

9、“两个规划”实施实现新突破。2020年，是实施《河口县妇女/儿童发展规划（2011-2020年》的收官之年，县妇儿工委办认真履职，找准重点、难点，采取有效措施，各成员单位不断加大推进实施力度，“两个规划”各项监测指标实现新突破。“两个规划”180项监测指标，已提前达标175项，达标率97.22%。

一年来，在全县各级妇联组织的共同努力下，我县妇女儿童事业取得了长足的进步。这些成绩的取得是县委、县政府正确领导和全县各级妇联组织上下团结一心、苦干实干的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，我们的各项工作与县委、县政府的要求和广大妇女的需求还有较大差距，还不能完全满足广大妇女儿童对美好生活的向往。如，妇女儿童权益保护工作亟待加强，妇女儿童遭受家庭暴力伤害、拐卖、性侵以及未成年人犯罪等案件时有发生；留守、流动妇女儿童、残障妇女、贫困家庭儿童、孤残儿童等群体的生产生活状况需要进一步改善。这些都表明，制约妇女儿童事业发展的重点难点问题依然突出，推动妇女儿童各项事业发展仍任重道远。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.06万元，其中：一般公共预算财政拨款164.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年的104.37万元对比增加59.69万元，其中基本支出增加51.69万元，项目支出增加8万元。主要原因分析：因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加妇儿工委办“两规”实施绩效工作经费、乡村振兴工作绩效经费、脱贫攻坚绩效工作经费驻村工作队员补助绩效经费，故2021年增加该方面支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入164.06万元，其中:本年收入164.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.06万元（本级财力164.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的104.37万元对比增加59.69万元，其中基本支出增加51.69万元，项目支出增加8万元。主要原因分析：因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出增加妇儿工委办“两规”实施绩效工作经费、乡村振兴工作绩效经费、脱贫攻坚绩效工作经费驻村工作队员补助绩效经费，故2021年增加该方面支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出164.06万元。财政拨款安排支出164.06万元，其中：基本支出156.06万元，与上年的104.37万元对比增加359.69万元，主要原因分析：因基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加。项目支出8万元，与上年对比增加8万元，主要原因分析：2021年增加妇儿工委办“两规”实施绩效工作经费2万元、乡村振兴工作绩效经费3.50元、脱贫攻坚绩效工作经费0.50万元、驻村工作队员补助绩效经费2万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出164.06万元，其中201款一般公共服务支出132.86万元；208款社会保障和就业支出24.58万元，210款卫生健康支出6.62万元。具体如下：

201款一般公共服务支出132.86万元，其中2012901行政运行体100.18万元,2012950事业运行24.44万元，2012999其他群众团体事务支出8万元、2013299其他组织事务支出0.24万元。

208款社会保障和就业支出24.58万元，其中2080501行政单位离退休6.38万元，2080502事业单位离退休5.42万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.02万元，2089999其他社会保障和就业支出0.76万元。

210款卫生健康支出6.62万元，其中2101101行政单位医疗4.83万元，2101102事业单位医疗1.41万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口县妇女联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年的1.90万元减少0.06万元，下降3.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县妇女联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县妇女联合会2021年公务接待费预算为1.84万元，较上年的1.90万元减少0.06万元，下降3.16%，国内公务接待批次为56次，共计接待265人次。

减少的主要原因是:1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县妇女联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。较上年对比持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县妇女联合会2021年重点项目8万元，其中妇儿工委办“两规”实施绩效工作经费2万元、乡村振兴工作绩效经费3.5万元、脱贫攻坚绩效工作经费0.50万元、驻村工作队员补助绩效经费2万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县妇女联合会2021年机关运行经费安排9.80万元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比增加1万元，主要原因分析:增加行政基础公用经费预算支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县妇女联合会2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253200171300111