中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2021年部门预算编制说明

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分  中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部作为县委管理干部和抓党组织建设的职能部门，其主要职能是发挥在干部管理和党组织发展建设方面的参谋和助手作用，做好全县党组织发展的规划、管理工作，选好配强干部，为全县的经济建设和全面发展提供组织保障。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县委组织部设12个内设机构，分别为办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科（远程办）、人才办、信息科、新宣办、离退休干部科。下设3个事业单位，分别为河口瑶族自治县人才综合服务中心、河口瑶族自治县党员服务中心、河口瑶族自治县老干部活动中心（河口瑶族自治县老年大学）。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口县委组织部聚焦县委中心工作，按照全国、全省、全州组织部长会议精神统筹推进党的建设和组织工作，通过深入学习牢筑思想根基、持续发力推进基层党组织建设、精准施策建设高素质专业化干部队伍、持续发力不断推进人才工作向纵深发展、提高服务质量和水平促进老干工作和谐发展，推动河口跨越新发展提供坚强组织保证和干部人才支撑。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制33人，其中：行政编制14人，事业编制19人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 515.90万元，其中：一般公共预算515.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加97.95万元，主要原因分析:本年预算中新增项目资金单位绩效经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 515.90万元，其中:本年收入515.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.90万元（本级财力515.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加97.95万元，主要原因分析:本年预算中新增项目资金单位绩效经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 515.90万元。财政拨款安排支出 515.90万元，其中：基本支出481.30万元，与上年对比增加63.35万元，主要原因分析本年正常晋升及人员变动致基本支出增加。项目支出34.60万元，与上年对比增加34.60万元，主要原因分析本年预算中新增项目资金单位绩效经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.201（类）32（款）01（项）行政运行支出280.50万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的行政人员公务交通补贴，其他公用支出。与上年预算数对比增加39.27万元，主要原因是本年正常晋升及人员变动致支出增加。 

　　2.201（类）32（款）50（项）事业运行支出107.66万元，主要用于人员类的行政人员工资、住房公积金支出及运转类的其他公用支出。与上年预算数对比增加42.31万元，主要原因是本年正常晋升及人员变动支出增加。 

　　3. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出37.16万元，主要用于运转类的其他公用支出（退休人员计提公用经费、绩效项目资金）。与上年预算数对比增加24.91万元，主要原因是本年增加单位绩效项目资金。 

　　4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休31.41万元，主要用于人员类的对个人家庭补助支出（生活补助）。与上年预算数对比增加0.1万元，主要原因是退休人员工资增加。 

　　5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.58万元，主要用于人员类的社会保险缴费支出（养老保险）。与上年预算数对比增加5.17万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整所致。 

　　6.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出2.29万元，主要用于人员类的社会保障缴费（工伤保险、失业保险）。与上年预算数对比增加2.29万元，主要原因是此款项为新增款项，为本年度在职人员的工伤保险和失业保险单独列支出款项。 

　　7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出12.98万元，主要用于人员类的社会保障缴费（行政人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比减少1.98万元，主要原因是本年公务员人数减少，医疗保险基数（含生育保险）减少。 

　　8.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出6.19万元，主要用于人员类的社会保障缴费（事业人员医疗保险缴费）。与上年预算数对比增加0.95万元，主要原因是事业人员增加，导致医疗保险基数（含生育保险）增加。 

　　9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于人员类的社会保障缴费（职工大病保险）。与上年预算数对比增加0.15万元，主要原因是保险缴费基数改变医疗保险基数增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　中共河口县委组织部无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　中共河口县委组织部无与中央配套事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　中共河口县委组织部无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购方式无，资金来源为：无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中共河口县委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.92万元，较上年减少0.58万元，下降2.97%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中共河口县委组织部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　中共河口县委组织部2021年公务接待费预算为18.92万元，较上年减少0.58万元，下降2.97%，国内公务接待批次为341次，共计接待2445人次。 

　　减少变化原因严格执行中央八项规定，严格公务接待标准，同时压减经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中共河口县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年对比无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　（一）2021年组织工作绩效工作经费 

　　牵头协调基层党建工作，负责全县基层党建工作的检查推进落实、指导，抓好软弱涣散党组织的整顿等工作。 

　　（二）2021年综合业务绩效工作经费 

　　围绕组织部中心工作，统筹工作落实，充分提醒县委组织部办公工作职责 保障2021年县委、县政府中心各项工作顺利开展。 

　　（三）2021年党员教育宣传绩效工作经费 

　　加强视频资源建设，夯实党员信息化教育基础。 

　　（四）驻村人员补助绩效工作经费 

　　县级统筹、精准派驻。县级党委和政府统筹整合各方面驻村工作力量，根据贫困村实际需求、派出单位帮扶资源和驻村干部综合能力，坚持因村因户因人施策，科学组建驻村工作队。 

　　（五）2021年干部工作绩效工作经费 

　　切实加强县管领导班子和干部队伍建设，落实干部监督重要职责，开展县管领导班子及领导干部分析研判和干部考察(考核)工作。 

　　（六）2021年驻村工作绩效工作经费 

　　认真贯彻落实省、州关于驻村工作队员的工作要求，强化工作队运行保障，确保工作队规范运行，发挥好的工作队在精准扶贫精准脱贫中的重要作用。根据文件要求从县级机关部门抽调一批政治素质好、业务能力强以及单位后备培养的优秀干部充实到驻村扶贫工作中。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　 

　　4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中共河口县委组织部2021年机关运行经费安排31.49万元，与上年46.69万元相比减少15.20万元，变动主要原因是本年在职人员减少，预算机关运行经费减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会组织部 2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200120300111