河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年部门 预算编制说明   

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表   

　　第一部分 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年部门预算编制说明   

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　交警大队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责如下： 

　　①负责对群众的交通法规和交通安全教育，组织和开展好各种形式的交通安全宣传工作； 

　　②负责全县交通秩序的管理和维护； 

　　③为确保交通安全，根据实际情况在辖区道路上设置各种交通设施； 

　　④在全县范围内合理布置警力，站岗执勤，加强巡逻，维护道路的安全畅通； 

　　⑤负责全县交通违法查处和交通事故处理工作； 

　　⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作； 

　　⑦做好对驶入城区的机动车和非机动车辆管理工作，包括三轮车、人力车和畜力车； 

　　⑧做好各类、各级交通安全警卫工作； 

　　⑨完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　交警大队纳入2021年部门预算编报，属财政全供给单位，在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有22人，退休人员10人，财政全供养32人，其中：在职人员22人，退休人员10人。辅警90人，车辆6辆。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案； 

　　2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题； 

　　3、向当地公安机关和上级主管部门报告公安交通管理工作的有关情况。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休10人。 

　　车辆编制9辆，实有车辆6辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入959.13万元，其中：一般公共预算959.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比，一般公共预算增加70.83万元（上年为888.30万元），主要是人员工资、社会保障缴费等增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入959.13万元，其中:本年收入959.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.13万元（本级财力959.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年一般公共预算财政拨款相比增加70.83万元，主要人员工资、社会保障缴费等增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出959.13万元。财政拨款安排支出959.13万元，其中：基本支出941.97万元，与上年对比增加53.67万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费等增加；项目支出17.16万元，与上年对比增加17.16万元，主要原因上年没有项目预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员经费、公用经费等支出，详情如下： 

　　2013299其他组织事务支出0.60万元，主要用于退休人员公用经费； 

　　2040201行政运行479.68万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出； 

　　2040299其他公安支出380.16万元，主要用于警务辅助人员经费，包括工资、五险及伙食补助等； 

　　2080501行政单位离退休32.49万元，主要用于离退休人员工资； 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出41.49万元，主要用于在职人员的养老保险； 

　　208999其他社会保障和就业支出2.59万元，主要用于工伤保险、失业保险； 

　　2101101行政单位医疗21.11万元，主要用于行政单位医疗保险； 

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于大病医疗保险。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计219.51万元，较上年减少6.79万元，下降3.00%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，跟上年一样无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　增减变化原因：根据大队工作安排，拟不安排2021年因公出国（境）预算。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年公务接待费预算为29.97万元，较上年减少0.93万元，下降3.01%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。 

　　减少的原因，根据国家相关政策法规实行厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为189.54万元，较上年减少5.86万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费97万元，较上年减少3万元，下降3.00%；公务用车运行维护费92.54万元，较上年减少2.86万元，下降3.00%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为9辆。 

　　增减变化原因：根据国家相关政策法规实行厉行节约。八、重点项目预算绩效目标情况 

　　2021年交警大队重点项目为“道路交通安全管理工作经费”，已编制了项目绩效目标，纳入一般公共预算，财政预算安排17.16万元。 

　　2021年度绩效目标：（一）全面加强交通管理工作，加强队伍建设，提高民警的执法水平和业务能力，认真履行职责，加强全县道路交通安全管理，加强对全县机动车和驾驶人的管理工作；（二）提高民警科技应用水平，用信息化管理服务社会，大力开展交通安全宣传教育活动；（三）全面提升广大群众的交通安全意识，狠抓源头管理和秩序整治，确保道路交通和谐可控、努力打造平安河口县、畅通河口县。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　5、道路交通管理：《道路交通管理》由中国道路交通安全协会主办。旨在宣传交通法规，反映队伍建设，交流国内外交通管理经验，介绍国内外道路交通科技成果，传播交通工程知识，探索和研究具有中国特色的道路交通管理理论体系。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年机关运行经费安排959.13万元，与上年对比上升70.83万元，主要是由于人员工资、社会保障缴费等上升。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。   

　　第二部分 河口瑶族自治县公安局交通警察大队2020年部门预算表（附表15张）  

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　道路交通安全管理工作经费 

　　二、立项依据 

　　《河口县财政局关于编制2021年部门预算的通知》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》。 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县公安局交通警察大队 

　　四、项目基本概况 

　　随着交通事业的发展和人民生活水平的不断提高，社会关注的交通安全热点问题越来越多，交通安全宣传的重要作用日益显现。为提升人民群众的安全意识、规则意识、法治意识和文明意识，加强交通安全宣传。2021年年初财政预算安排17.16万元交通安全宣传项目专项资金，用来开展“关注安全细节，拒绝危险驾驶”集中宣教活动，资金主要用于制做宣传资料、宣传展板、横幅、宣传标牌与支付媒体费用等方面。 

　　五、项目实施内容 

　　（一）全面加强交通管理工作，加强队伍建设，提高民警的执法水平和业务能力，认真履行职责，加强全县道路交通安全管理，加强对全县机动车和驾驶人的管理工作； 

　　（二）提高民警科技应用水平，用信息化管理服务社会，大力开展交通安全宣传教育活动； 

　　（三）全面提升广大群众的交通安全意识，狠抓源头管理和秩序整治，确保道路交通和谐可控、努力打造平安河口县、畅通河口县。 

　　六、资金安排情况 

　　上半年安排13.66万元，下半年安排3.50万元。 

　　七、项目实施计划 

　　用于交警大队日常工作开支。 

　　八、项目实施成效 

　　确保道路交通安全管理各项业务全面有序开展，保障机构正常运转。