河口瑶族自治县医疗保障局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县医疗保障局部门2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县医疗保障局部门2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县医疗保障局部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县医疗保障局部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。河口县医疗保障局基本职能为：  

　　1.组织实施医疗保险、生育保险的政策和标准。组织拟订并实施医疗救助保障制度。  

　　2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。  

　　3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。  

　　4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，落实动态调整机制，组织实施省、州医保目录准入谈判实施细则。  

　　5.组织实施药品、医用耗材价格标准，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。  

　　6.组织实施药品和医用耗材的招标采购政策并监督管理，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。  

　　7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。  

　　8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。  

　　9.完成县委、县政府交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况 

　　河口县医疗保障局设有：综合科、待遇保障和法规科、医疗服务及医药价格管理科、基金监管科。 下属事业单位设有：河口县医疗保险基金管理中心，河口县医疗保险医疗审核中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、巩固医疗保障“全民参保”制度 

　　完善政策和优化服务稳定巩固参保率，减少和消除重复参保现象。一是合理设定参保护面目标；二是落实参保缴费政策；三是做好跨制度参保的待遇衔接；四是有序清理重复参保；五是完善个人参保缴费服务机制；六是加强改进重点人群参保缴费服务。 

　　2、推动实现医疗保障待遇公平适度 

　　健全重特大疾病医疗保险和救助制度，统筹规划各类医疗保障高质量发展，根据经济发展水平和基金承受能力稳步提高医疗保障水平。一是进一步完善基本医疗保险制度；二是实行医疗保障待遇清单制度；三是健全统一规范的医疗救助制度；四是完善重大疫情医疗救治费用保障机制；五是促进多层次医疗保障体系发展；六是健全完善困难群众医疗保障工作机制。 

　　3、确保基金平稳运行 

　　促进医疗保障筹资运行稳健可持续合理筹资、稳健运行，切实加强基金运行管理，加强风险预警，坚决守住不发生系统性风险底线。一是要完善筹资分担和调整机制；二是巩固提高统筹层次；三是健全基金预算管理和风险预警制度。 

　　4、深入实施医疗保障支付方式改革 

　　医保支付是保障群众获得优质医药服务、提高基金使用效率的关键机制。聚焦临床需要、合理诊治、适宜技术，完善医保目录、协议、结算管理，实施更有效率的医保支付，更好保障参保人员权益，增强医保对医药服务领域的激励约束作用。一是完善医疗保障目录动态调整机制；二是创新医疗保障服务协议管理；三是持续推进支付方式改革。 

　　5、统筹开展医疗保障基金监管工作 

　　医疗保障基金是人民群众的“保命钱”，必须始终把维护基金安全作为首要任务。织密扎牢医保基金监管的制度笼子，着力推进监管体制改革，建立健全医疗保障信用管理体系，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，确保基金安全高效、合理使用。 

　　一是完善创新基金监管方式；二是依法追究欺诈骗保行为责任；三是建立健全基金监督检查制度；四是建立健全医疗保障信用体系。 

　　6、加强医疗保障人才队伍建设 

　　抓好人才队伍建设是推进医保事业创新发展的第一资源，着力推进医疗保障领域人才队伍建设，通过多措并举健全完善人才培养机制，使医疗保障人才队伍能力素质和专业水平得到进一步提升，打造与新时代医疗保障公共服务要求相适应的专业队伍，为医疗保障事业发展提供坚实力量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 6人，事业编制31人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入561.70万元，其中：一般公共预算561.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加92.03万元，主要原因分析一是2021年新增绩效工作经费预算；二是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高，建档立卡贫困人口个人缴费县级财政补助增加。三是绩效考核奖励全额批复。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入561.70万元，其中:本年收入561.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款561.70万元（本级财力561.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加92.03万元，主要原因分析一是2021年新增绩效工作经费预算；二是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高，建档立卡贫困人口个人缴费县级财政补助增加。三是绩效考核奖励全额批复。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出561.70万元。财政拨款安排支出561.70万元，其中：基本支出538.60万元，与上年对比增加68.93万元，主要原因分析一是城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高，建档立卡贫困人口个人缴费县级财政补助增加。二是绩效考核奖励全额批复。项目支出23.10万元，与上年对比增加100%，主要原因分析2021年新增绩效工作经费预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013299款支出安排0.12万元，主要用于其他组织事务支出；2080501款支出安排6.52万元，主要用于行政单位离退休；2080505款支出安排31.71万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089999款支出安排1.98万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款支出安排14.07万元，主要用于行政单位医疗；2101102款支出安排2.26万元，主要用于事业单位医疗；2101199款支出安排3.77万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2101301款支出安排146.38万元，主要用于城乡医疗救助；2101501款支出安排295.98万元，主要用于行政运行；2101504款支出安排7.93万元，主要用于信息化建设；2101505款支出安排2.55万元，主要用于医疗保障政策管理2101506款支出安排7.30万元，主要用于医疗保障经办事务；2101550款支出安排38.13万元，主要用于事业运行；2101599款支出安排3万元，主要用于其他医疗保障管理事务支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县医疗保障局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少4万元，下降93.02%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县医疗保障局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县医疗保障局部门2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.65万元，下降84.62%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。 

　　减少原因：厉行节约，严格控制公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县医疗保障局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.35万元，减少100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.35万元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因：厉行节约，压缩车辆运行费用。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　1、确保城乡居民基本医疗保险征管工作顺利实施，巩固参保率；2、保障2021年医疗保障局驻村工作的正常开展，圆满完成各项乡村振兴工作任务；3、加强医疗保障基金监管工作，加大打击欺诈骗保行为的工作力度，宣传解读医疗保障基金监管法规和政策规定，强化定点医疗机构和参保人员的法治意识，营造全社会关注并自觉维护医疗保障基金安全的社会氛围。4、逐步建立以州级经办机构为中心，县市经办机构网络互通，信息共享，连接乡镇及其所属村委会(社区)服务平台、医疗服务机构和金融机构的网络服务体系，实现信息网络在城乡管理服务机构全覆盖 。5、党政军警民“五位一体”联合党组织升级为“国门红堡”。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县医疗保障局部门2021年机关运行经费安排27.05万元，与上年对比减少5.11万元，主要原因分析是在职人员较上年预算减少3人。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 河口瑶族自治县医疗保障局部门2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200276400111