河口瑶族自治县工商业联合会2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口瑶族自治县工商业联合会是中共河口县委领导的河口工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，是党的群众工作和统一战线工作的一部分。工商联主要职责：

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据《中共河口县委办公室关于印发《河口瑶族自治县工商业联合会机关机构改革实施方案》的通知》（河室字〔2019〕62号）文件精神，河口瑶族自治县工商业联合会机关行政编制 5 名。其中，主席 1 名（正科级，由县级分管领导兼任），常务副主席 1 名（正科级），副主席1 名（副科级），秘书长 1 名（副科级）下设办公室、会员管理科和经济联络科3个内设机构。

（三）重点工作概述

1、强化政治引领，促进非公经济人士健康成长。

一是注重能力提升。共选派7名工商联干部及执委参加在井冈山市委党校举办的“红河州工商联小微企业成长培育班”和“红河州工商联小微企业中山大学专题培育培训”、1名民营企业参加在昆明举办的“云南省民营企业家绿色发展专题培训班”、1名民营企业参加在安徽省合肥市巢湖经济区半汤乡学院举办的“云南省工商联乡村振兴专题研修班”；组织民营企业参加“检察护航民企发展”、“提升民营企业诚信守法思维培训”等专题培训共3次，参训60余人次；开展网上专题培训6次，参训125人次。二是共抗疫情，诠释担当精神。疫情期间，县工商联及时发布关于团结一心助力打赢新冠疫情防控阻击战倡议，各民营企业积极响应号召，以实际行动支持疫情防控阻击战。不完全统计，河口县22家民营企业及非公人士为抗击疫情捐款捐物合计116万元，其中捐款17万元，捐赠物资99万元，捐赠渠道包括县红十字会、各乡镇社区及相关部门。三是加强宣传力度。通过河口县工商联执委群、河口县工商联民营企业交流群等微信平台及时向民营企业家发送党的十九大精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育、倡议民营企业抗击疫情、复工复产、疫情期间支持企业发展政策等相关内容。2020年共为全县民营企业提供政策、法律、技术、项目等简报、信息90余条。

2、突出职能优势，积极建言献策。

充分发挥工商联的政治优势和组织优势，不断提升凝聚力、向心力和影响力，把参政议政的出发点和落脚点放在推动我县经济社会的发展上。一是积极建言资政。积极向政协推荐工商联界别委员。共向县政协推荐政协委员13名，其中：2020年增补4名。同时组织好工商联界别委员就县内民营企业生产、经营遇到的共性问题积极向政府提出办理意见、向政协提出提案，其中工商联集体提案《关于出台解决“企业反映问题”长效机制》被评为重点督办提案。二是拓宽企业参政渠道，提升非公经济人士参政议政水平。1、 2020年，开展专题调研2次，并形成专题报告上报县委、县政府及上级业务部门，为其决策作参考；2、开展民营企业与政府“面对面”交流座谈活动2次，商会专题座谈会1次，对企业所反映的22个重点问题，通过县委督查办理的方式反馈至部门，限期办理答复；3、不定期走访企业。就走访企业、企业调研搜集到的问题，通过书面形式报送县委、县政府共9条；4、通过云南省民营企业评议政府职能管理平台，组织民营企业，对政府职能部门工作进行评议，履行好工商业界人士监督政府行政职能的责任。三是深化改革工作。按照中央、省、州文件精神，制定下发了《河口县工商联深化改革方案》、《河口县关于促进工商联所属商会改革和发展实施方案》。

3、强化服务，推动民营企业健康发展。

2020年县工商联主动服务致力营造优化营商环境，助推民营企业健康发展。一是切实做好新冠肺炎疫情防控和企业有序复工复产工作。在疫情防控期间，通过民营企业交流微信群、QQ、电话、邮件等方式，及时向我县民营企业推送各类疫情防控政策和信息，掌握企业动向，动员企业按有关要求复工复产。积极了解复工复产困难问题，同时协调相关部门解决复工复产过程中存在的人工不足、防疫物资缺乏等实际问题。发放全国、省、州、县复工复产困难问题等各类调查问卷11次156份，完成填报138份，收到困难问题6类，收到企业复工复产融资需求5份，招聘请求2份，相关情况及时收集整理转交给有关部门协调办理；联同人社等部门及时对接企业存在的用工难问题，与乡镇对接推荐人员至企业就近务工；二是抓好“贷免扶补”工作，为大学生、失业人员、农民工、退伍军人创业提供资金服务，2020年共落实贷免扶补目标任务20户，发放20户，发放金额283万元，带动就业38人。按要求在全县工商联系统开展创业担保贷款自查、自纠专项整治工作；三是以活动 “金秋送岗位，就业暖人心”为主题，组织企业参加招聘会3次，18户实地参加招聘企业提供就业岗位90余个；四是加强企业之间的沟通交流，推动以商招商工作。积极组织省内外企业、商会至红河片区考察，推荐自贸试验区红河片区等相关招商政策，同时组织执委企业与来访友好工商联及企业代表对贸易经验、信息、技术、地域特点等进行座谈交流。

4、强化组织队伍建设，增强工作活力。

一是不断充实会员队伍。有组织、有计划、有目标的吸纳各行业的代表性企业、规上企业等优秀人士加入工商联，充实代表人士队伍、优化会员结构。目前全县共有会员231个。其中行业商会1个、异地商会1个、乡镇商会6个，企业会员98个，个人会员125个。二是提升商会建设水平。严格按照《河口县工商联深化改革方案》、《河口县关于促进工商联所属商会改革和发展实施方案》要求，指导所属行业、异地商会展开自查自纠，规范商会内部管理、对不规范管理事项督促进行整改，进一步提升商会的服务水平。

5、不断深化“万企帮万村”精准扶贫行动，民营企业承担社会责任能力明显增强

扎实推进“万企帮万村”脱贫行动。针对我县脱贫攻坚工作实际，制定了《河口县工商联组织民营企业助力脱贫攻坚实施方案》。2020年再次组织执委企业6名，对4个还未脱贫的重点贫困村进行结队帮扶，主要采取产业帮扶、就业帮扶、技能帮扶、定向教育帮扶等四种扶贫方式进行。通过“一企帮一村，一企帮多村，多企帮一村”的方式，主要采取产业帮扶、就业帮扶、技能帮扶、定向教育帮扶等四种扶贫方式，截至2020年11月，15家非公企业总投入资金6110万元；受益4658人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入122.24万元，其中：一般公共预算122.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加16.77万元，主要原因是本年度正常晋升及各项保险基数调整，工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 122.24万元，其中:本年收入122.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.24万元（本级财力122.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加16.77万元，主要原因是本年度正常晋升及各项保险基数调整，工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出122.24万元。财政拨款安排支出 122.24万元，其中：基本支出117.24万元，与上年对比增加16.77万元，主要原因是本年度正常晋升及各项保险基数调整，工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加；项目支出5万元，与上年预算数对比增加5万元，主要原因是我县本年增加了绩效项目工作经费导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）28（款）01（项）行政运行支出84.29万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加6.65万元，主要原因是各项保险基数调整，相应工资福利、公用经费等支出增加。

2.201（类）28（款）02（项）一般行政管理事务支出5.00万元，主要用于行政人员部门绩效工作经费。与上年预算数对比增加5.00万元，主要原因是我县本年增加了绩效项目工作经费导致。

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.36万元，主要用于其他公用支出。与上年预算数对比增加0.12万元，主要原因是本年度退休人员增加2人。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出19.53万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比增加6.57万元，主要原因是本年度增加2名退休人员。

5.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.12万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.41万元，主要原因是本年度计提基数增加所致。

6.208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出0.51万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加0.05万元，主要原因是本年度在职人员的工伤保险和失业保险基数增加所致。

7.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出4.09万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比减少0.85万元，主要原因是本年度有2名职工退休导致基数减少。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.34万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加0.08万元，主要原因是本年度大病保险基数计提增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出90.2万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。与上年对比增加6.87万元，主要原因是本年度调入1名人员，导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出7.51万元，主要用于办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年对比减少1.67万元，主要原因是本年度调入1名人员，2名职工退休，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

3、对个人和家庭的补助19.53万元，主要用于离退休人员财政承担部分的退休费。与上年对比增加6.57万元，主要原因是本年度有2名职工退休，导致退休费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

河口瑶族自治县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县工商业联合会无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年减少0.07万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县工商业联合会2021年公务接待费预算为1.96万元，较上年减少0.07万元，下降3.45%，主要原因是疫情原因，上级部门和其他县市商会到我县调研、交流学习次数减少。国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县工商业联合会2021年重点项目预算绩效共2个，项目资金共计5万元，其中：工商联开展会员管理工作绩效工作经费3.80万元；2021年驻村工作队员生活补助绩效工作经费1.20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县工商业联合会2021年机关运行经费安排7.51万元，主要用于办公费1.36万元、工会经费0.77元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出0.36万元、委托业务费0.64万元。与上年对比减少1.67万元，主要原因是本年度调入1名人员，2名职工退休，导致办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县工商业联合会2021年部门预算表

（详见附件）

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