河口瑶族自治县卫生健康局(汇总）2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县卫生健康局2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县卫生健康局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县卫生健康局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县卫生健康局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、贯彻执行国家和省、州、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施健康政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 

　　2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革相关措施的建议意见。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。 

　　3、负责落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，负责指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 

　　4、协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 

　　5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。 

　　6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。 

　　7、组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 

　　8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。 

　　9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 

　　10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与上级拟订中医药产业发展政策。 

　　11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。 

　　12、推进河口县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。 

　　13、负责县内干部保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 

　　14、承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导河口县计划生育协会的业务工作。 

　　15、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　16、职能转变。河口县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康河口建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，参与建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心。 

　　17、有关职责分工 

　　①.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。 

　　②.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责落实应对人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。 

　　③.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。 

　　④.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　（二）机构设置情况 

　　1、县卫生健康局机关设14个内设科室和县委卫生健康工委办公室：办公室、财务科规划发展与信息化科、综合监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、法规科、医政医管科、基层卫生健康科、宣传科教科、药政管理科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科。 

　　县委卫生健康工委办公室。负责组织卫生健康系统贯彻落实党的基本路线、方针、政策及县委的指示、决定，贯彻落实县委关于卫生健康工作的指示和部署。负责对卫生健康事业改革和发展中的重大问题进行调查研究，向县委、县政府提出意见和建议，在权限范围内对有关问题作出决定。负责卫生健康系统基层党组织建设、党风廉政建设和反腐败工作。负责卫生健康系统人才工作，按照干部管理权限和有关规定对干部任免、培养进行监督管理。负责卫生健康系统精神文明建设、意识形态和统战工作。负责卫生健康系统党代表、人大代表、政协委员管理工作。负责卫生健康系统维护稳定、国家安全、保密、机要、工会、共青团、妇委会等群团组织工作。负责卫生健康系统老干部管理工作。 

　　2、河口瑶族自治县人民医院为差额拨款事业单位，设有：临床科室15个，内一科、内二科、内三科、儿科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、五官科、急诊科、麻醉手术科、重症监护室、中医康复科、精神科、口腔科。医技科室5个，药剂科（临床药学室）、检验科（病理科、血库）、功能科、医学影像科、医学装备科。其他科室17个，院办（党办、人事科、档案室）、医务科（质控科、科教科、病案室）、护理部、财务科（医保办、固定资产管理办公室）、收费室（财务内部审计科）、公共卫生管理科（看守所卫生所、体检科、结核防治门诊、艾滋病咨询室）、感染管理科、医改办、医疗纠纷管理办公室、信息科、基建科、总务科、保卫科、车辆管理科、门诊部、客户服务部、消毒供应室。 

　　3、妇幼保健计划生育服务中心为全额拨款事业单位，内设10个科室，分别为：行政办公室、财务科、儿科、妇产科、功能科、检验科、药剂科、后勤科、公共卫生科、医务科。 

　　4、河口镇社区卫生服务中心为全额拨款事业单位，内设：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办12个科室。 

　　5、河口瑶族自治县莲花滩乡卫生院为全额拨款事业单位，设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，五官科，B超室，心电图室，康复科，办公室，医务科，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，计划生育服务站，健康扶贫办，财务科，后勤。 

　　6、河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，康复科，办公室，医务科，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，计划生育服务站，计划免疫组、健康扶贫办，财务科，后勤。 

　　7、河口瑶族自治县桥头乡中心卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，财务科，后勤。 

　　8、河口瑶族自治县卫计健康综合监督执法局，机构规格为副科级。为参公管理事业单位，设有办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗机构科、卫生许可管理科五个职能科室。 

　　9、瑶山乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，妇科、检验科，药剂科，中医科，急诊科， B超室，心电图室，康复科，办公室，医务科，护理组，病案室，感控科，防保科，公共卫生科，计划生育服务站，卫生监督科，财务科，后勤。 

　　10、蚂蝗堡卫生院为全额拨款事业单位，单位设有：内科，外科，妇科、检验科，医学影像，药剂科，中医科，急诊科，B超室，心电图室，办公室，医务科，护理组，病案室，公共卫生科，计划生育服务站，财务科，后勤。 

　　11、河口瑶族自治县河口镇坝洒卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：内科，外科，儿科，检验科，医学影像，药剂科，中医科，B超室，心电图室，办公室，护理组，病案室，感控科，公共卫生科，财务科，后勤。 

　　12、河口瑶族自治县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，内设10个科室，分别为：中心办公室；急性传染病与突发事件处置科；免疫规划科；卫生（检验）科；结核病、麻风病防治科；慢性非传染性疾病防治科；地方病、虫媒防治科；健康教育科；艾滋病防治科；财务科。 

　　13、老范寨乡卫生院属事业机构1个， 有2个村卫生室。河口瑶族自治县老范寨乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，单位设有：单位设有：门诊、药房、收费室、护士站、卫生监督科、妇幼保健科、检验科、基本公共卫生科、计免室、B超室、财务室、院办12个科室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、河口县中医医院建设项目。实施县中医医院建设项目建筑规模占地面积120亩，总建筑面积30000平方米，总计划投资15297万元，设置床位295张。2017年，县中医医院建设项目完成选址、可研批复、建设项目选址意书、建设用地规划许可证。使用林地审核同意书及采伐许可证已办理完成，正在进行采伐，累计完成投资1000万元。 

　　2、县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目。县妇幼保健院和县疾病预防控制中心建设项目，共占地29.61亩。其中：县妇幼保健院建议项目总建筑面积3000平方米，设置床位70张，建设业务用房及附属设施等；县疾病预防控制中心建设项目总建筑面积2280平方米，建设业务用房及附属设施等。两个项目于2017年10月已完成可研评审，县妇幼保健院及县疾病预防控制中心建设项目正进行初步建设。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位10个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制629人，其中：行政编制 11人，事业编制618人。在职实有617人，其中： 财政全额保障332人，财政差额补助285人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 283人，其中： 离休1人，退休282人。 

　　车辆编制29辆，实有车辆32辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年河口县卫健部门财务总收入 9296.58万元，其中：一般公共预算9296.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增长3.44%，主要原因分析是人员增多，人员经费也随之增加，绩效工作经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年河口县卫健部门财政拨款收入9296.58万元，其中:本年收入9296.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9296.58万元（本级财力9296.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长3.44%，主要原因分析是人员增多，人员经费也随之增加，绩效工作经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年河口县卫健部门预算总支出9296.58万元。财政拨款安排支出9296.58万元，其中：基本支出9259.18万元，与上年对比增长3.02%，主要原因分析：人员增多，人员经费支出也随之增加；项目支出37.4万元，与上年对比增长100%，主要原因分析上一年度未将绩效工作经费纳入年初预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013299（其他组织事务支出）17.1万元；2080501（行政单位离退休）58.64万元；2080502（事业单位离退休）750.8万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）670.84万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）170.34万元；2089999（其他社会保障和就业支出）41.93万元；2100101（行政运行）259.67万元；2100199（其他卫生健康管理事务支出）200.7万元；2100201（综合医院）2623.51万元；2100302（乡镇卫生院）2865.87万元；2100399（其他基层医疗卫生机构支出）9.34万元；2100401（疾病预防控制机构）467.45万元；2100402（卫生监督机构）70.87万元；2100403（妇幼保健机构）616.43万元；2100408（基本公共卫生服务）19.58万元；2100409（重大公共卫生服务）22.2万元；2100799（其他计划生育事务支出）5.71万元；2101101（行政单位医疗）17.6万元；2101102（事业单位医疗）385.13万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）22.87万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额15.59万元，其中：政府采购货物预算15.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县卫健部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89.15万元，较上年减少64.73万元，下降42.07%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县卫健部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动 

　　（二）公务接待费 

　　河口县卫健部门2021年公务接待费预算为49.48万元，较上年减少34.77万元，下降41.27%，国内公务接待批次为1000次，共计接待9896人次。 

　　减少原因：由于疫情影响线上交流较多，接待次数减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县卫健部门2021年公务用车购置及运行维护费为39.67万元，较上年减少29.96万元，下降43.03%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费39.67万元，较上年减少29.96万元，下降43.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。 

　　减少原因：由于疫情影响，出差较少，线上交流较多。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　各项目正常推进。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县卫健部门2021年机关运行经费安排548.85万元，与上年对比增加325.17万元，主要原因分析：人员增加，公用经费增加。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县卫生健康局2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200236100111