河口县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年度预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2021年预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、州对下转移支付预算表 

　　十五、州对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　强化服务工作职责，加强应急、调研、督查、协调工作，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用；强化文秘工作职责，提升起草河口县人民政府重要文件和领导重要讲话文稿的质量；强化决策工作职责，调查研究当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题，准确把握形势的发展变化，确保决策符合发展实际。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室设有：综合科、行政科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、督查科、信息科、法律顾问与规范性文件科、政务公开科、总值班室、县气象灾害防御中心、打击走私综合协调办公室、县级机关文件交换中心、挂靠单位县政府发展研究中心。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年河口瑶族自治县人民政府办公室主要工作是：承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和河口县人民政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；研究乡镇人民政府、农场管委会和县级部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批；根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定；负责起草《政府工作报告》；负责全县政务公开工作、政务信息工作，负责《河口政情》的编撰、发行工作；承办县政府和县政府领导交办的其他事项等。 

　　二、预算单位基本情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 36人，事业编制31人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1260.59万元，其中：一般公共预算1260.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加444.13万元，主要原因分析2021年行政人员综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效做入年初预算及在职人员比上年增加，造成工资福利及绩效工作经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1260.59万元，其中:本年收入1260.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1260.59万元（本级财力1260.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加444.13万元，主要原因分析2021年行政人员综合考评奖及事业人员提高奖励性绩效做入年初预算及在职人员比上年增加，造成工资福利及绩效工作经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1260.59万元。财政拨款安排支出 1260.59万元，其中：基本支出1161.29万元，与上年对比增加344.83万元，主要原因分析在职人员比上年增加，造成工资福利增加；项目支出99.3万元，与上年对比增加99.3万元，主要原因分析2020年刚试行绩效工作经费，没有做入年初预算；2021年绩效工作经费做入年初预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 

　　1.2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出747.79万元，其中人员经费681.9万元，主要用于支付工资福利，公用经费65.89万元，主要用于保障部门日常运转支出； 

　　2.2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）/及相关机构事务/事业运行）支出215.65万元，其中人员经费206.13万元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费9.52万元，主要用于保障部门日常运转支出； 

　　3.2010399款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出99.3万元，此款项为经费工作经费，主要用于保障部门日常运转支出； 

　　4.2013299款（一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务支出）支出0.84万元，此款项为退休人员公用经费，主要用于退休人员的慰问支出； 

　　5.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休)支出46.95万元，主要用于行政退休人员的工资支出； 

　　6.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出93.23万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出的单位部分； 

　　7.2089999款（其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出)支出5.83万元，主要用于为职工缴纳的失业保险和工伤保险单位部分； 

　　8.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)支出36.22万元，主要用于为行政人员缴纳的医疗保险单位部分； 

　　9.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出12.4万元，主要用于为事业人员缴纳的医疗保险单位部分； 

　　10.2101199（卫生健康支出/行政事业单位医疗/ 其他行政事业单位医疗支出）支出2.38万元，主要用于为职工缴纳的大病保险单位部分。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额12.09万元，其中：政府采购货物预算12.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57.84万元，较上年减少6.6万元，下降10.24%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年公务接待费预算为19.75万元，较上年减少2.3万元，下降10.43%，国内公务接待批次为210次，共计接待2300人次。 

　　减少原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待，常态化压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为38.09万元，较上年减少4.3万元，下降10.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费38.09万元，较上年减少4.3万元，下降10.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因：根据中央八项规定，严格控制公务接待，常态化压缩公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年年初预算重点领域财政项目4个，包括：2021年春节走访慰问活动经费；2021年业务费、绩效工作经费；2021年驻村队员补贴、绩效工作经费；县政府办外出学习、下乡检查工作经费、绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见河口瑶族自治县人民政府办公室预算公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民政府办公室2021年机关运行经费财政拨款预算75.41万元，主要用于：办公费2.02万元、水费0.03万元、电费0.5万元、物业管理费0.25万元、差旅费5万元、公务接待1.3万元、委托业务费5万元、工会经费9.09万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费48.72万元、离退休公用经费0.84万元。与上年相比减少2.59万元。主要原因是人员减少，经费就减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府办公室2021年部门预算表 

　　（详见附表） 

　　监督索引号53253200143400111