河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2021年部门预算编制说明

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　　河口县人民政府坝洒农场管理委员会2021年预算公开目录  

　　第一部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会是行政机关，主要职能是为机关行使职能提供支持保障，主要工作是从事行政管理。  

　　（二）机构设置情况  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会行政级别为正科级，是河口瑶族自治县人民政府的派出机构，机关内设4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、劳动和社会保障所、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。  

　　（三）重点工作概述  

　　2021年河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员将在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好民生保障、基本设施建设，做好五个社区的指导监督动作，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、着力改善民生、扎实开展疫情防控工作、做好自然灾害抢险救灾和灾后恢复重建工作、狠抓城乡人居环境综合整治等，维护全场社会稳定，促进全场经济稳步发展。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制42人，其中：行政编制 17人，事业编制25人。在职实有29，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。  

　　离退休人员14人，其中： 离休0人，退休 14人。  

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入848.18万元，其中：一般公共预算848.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比一般公共预算收入增加166.27万元，主要原因有：1.本年预算中新增31.91万元的绩效工作计入项目支出；2.在编在职人员职务职级正常晋升，工资待遇比上年增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入848.18万元，其中:本年收入848.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.18万元（本级财力848.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比财政拨款收入增加166.27万元，主要原因有：1.本年预算中新增31.91万元的绩效工作计入项目支出，去年预算无项目支出；2.在编在职人员职务职级正常晋升，工资待遇比上年增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出848.18万元。财政拨款安排支出 848.18万元，其中：1、基本支出816.27万元，与上年对比基本支出增加134.36万元，主要原因有：（1.）在编在职人员职务职级正常晋升，工资待遇比上年增加；（2）本年新增社区干部岗位纳入预算。2、项目支出31.91万元，与上年对比本年项目支出增加31.91万元，主要原因是本年31.91万元的绩效工作经费计入项目支出来核算。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1.2010301款:一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为156.81万元，主要用于本单位行政人员工资福利支出及日常办公经费支出。  

　　2.2010350款:一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为271.45万元，主要用于本单位事业人员工资福利支出及日常办公经费支出。  

　　3.2010399款：一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）2021年预算数为31.91万元，主要用于单位开展工作绩效所发生的各项支出。  

　　4.2013299款:一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为0.84万元，主要用于退休人员计提公用经费支出。  

　　5.2080208款:社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）2021年预算数为267.91万元，主要用于五个社区管理人员的生活补助支出、医保养老保险支出以及五个社区日常运转经费支出。  

　　6.2080501款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为26.16万元，主要用于参公退休人员工资福利支出。  

　　7.2080502款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为16.94万元，主要用于参事退休人员工资福利支出。  

　　8.2080505款：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为43.85万元，主要用于在职人员养老保险的缴费支出。  

　　9.2080506款:社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为3.57万元，主要用于职业年金缴费支出。  

　　10.2089999款:社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2.74万元，主要用于本年缴纳职工失业保险和工伤保险支出。  

　　11.2101101款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.03万元，主要用于参公在职人员的医疗保险缴费支出。  

　　12.2101102款:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为16.62万元，主要用于参事在职人员的医疗保险缴费支出。  

　　13.2101199款：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.35万元，主要用于在职人员的大病医疗保险缴费支出。  

　　五、省对下专项转移支付情况       

　　（一）与中央配套事项  

　　无                       

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　无  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　无   

　　六、政府采购预算情况  

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元与上年一致，无增减变动，具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）费团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2021年公务接待费预算为4.75万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次约为23次，共计接待约205人。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费预算为7.45万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算数为7.45万元，与上年一致，无增减变动。  

　　共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　1.退役军人服务站工作经费绩效工作经费：一般公共预算为2.5万元。  

　　2.坝洒集镇326国道提升改造工程专项经费绩效工作经费：一般公共预算为10万元。  

　　3.坝洒农场公租房道路建设项目经费绩效工作经费：一般公共预算为2.827869万元。  

　　4.坝洒管委会爱国卫生7个专项行动项目经费绩效工作经费：一般公共预算为12.572131万元。  

　　5.两委换届选举工作经费绩效工作经费4万元：一般公共预算为4万元。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　二、财政拨款预算收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政拨款预算收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出。  

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　河口瑶族自治县人民政府坝洒农场管理委员会2021年机关运行经费安排110.05万元，与上年对比减少了11.92万元，主要原因分析是工会经费较上年减少0.74万元，其他交通费用减少11.3万元（2020年做预算时错把30231公务用车运行维护费放入30239其他交通费用里面核算，导致2020年其他交通费用偏高）。  

　　（三）财政专户管理情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　（四）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。    

　　第二部分 河口县人民政府坝洒农场管理委员会2021年部门预算表  

　　（详见附表） 

　　监督索引号53253200450200111