河口瑶族自治县教育体育局(汇总）2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县教育体育局2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县教育体育局2021部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县教育体育局2021部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县教育体育局 2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育方针，二是综合管理全县的基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育工作，三是统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策，四是承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县教育体育局是县政府职能部门，主管全县教育体育工作，单位性质为全额财政拨款的行政单位。共有下属事业单位19个，分别是1.河口瑶族自治县教育教学研究室2.河口瑶族自治县电化教育教学研究室3.河口瑶族自治县青少年活动中心4.河口瑶族自治县学生资助管理中心5.河口瑶族自治县高级中学6.河口瑶族自治县第一中学7.河口瑶族自治县第二中学8.河口瑶族自治县第三中学9.河口瑶族自治县民族中学10.河口瑶族自治县坝洒中学11.河口瑶族自治县职业高级中学（河口瑶族自治县教师进修学校）12.河口瑶族自治县城区小学13.河口瑶族自治县北山小学14.河口瑶族自治县南溪镇中心小学15.河口瑶族自治县桥头乡中心小学16.河口瑶族自治县瑶山乡中心小学17.河口瑶族自治县莲花滩乡中心小学18.河口瑶族自治县老范寨乡中心小学19.河口瑶族自治县机关幼儿园。 

　　（三）重点工作概述 

　　全县教育工作以“办人民满意的教育”为宗旨，以落实教育“十三五”规划为重点，以“抓班子，带队伍，强管理，促质量”为工作手段，以“学前教育抓规范，义务教育抓均衡，职业教育抓特色，高中教育抓提升”为工作思路。遵循教育发展规律，努力促进全县各级各类教育均衡协调发展。 

　　（一）重点工作介绍 

　　1.做好教育精准扶贫工作，实现资助政策全覆盖，确保学生不因贫失学。 

　　2.继续加快学前教育健康发展。以县镇为重点加快实施学前教育各类建设项目。 

　　3.继续巩固提高义务教育水平。全面加强义务教育学校管理，以初中学校为重点，不断完善学校管理制度，细化常规管理，不断提升义务教育学校管理水平。 

　　4.继续抓好普通高中扩规提质工作。加快推进河口高级中学二期工程项目建设工作，积极扩大普通高中资源总量。 

　　5.不断提高教育教学质量。继续深入实施《提高教学效益行动计划》，不断完善教育质量评价管理机制。 

　　6.支持民办教育发展。认真贯彻落实州委、州政府《关于进一步加快民办教育发展的意见》精神，进一步完善民办教育发展环境，积极鼓励和支持社会资本多种形式发展民办教育。 

　　7.继续抓好基础设施建设，不断提高学校办学条件。 

　　8.加快推进教育信息化工作。 

　　9.落实好各项资助政策，保障国家惠民政策落到实处。 

　　10.扎实抓好安全工作。 

　　11.加强职业教育实训基地建设，努力改善职业教育办学条件。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制1305人，其中：行政编制 10人，事业编制1295人。在职实有1305人，其中： 财政全额保障1305人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员493人，其中： 离休 0人，退休 493人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入25720.87万元，其中：一般公共预算25720.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年2020年部门财政总收入24335.65万元对比增加了1385.22万元，增加幅度：5.7%。主要原因：1、人员增加，工资及日常公用经费，绩效工作经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入25720.87万元，其中:本年收入25720.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25720.87万元（本级财力25720.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年2020年部门财政总收入24335.65万元对比增加了1385.22万元，增加幅度：5.7%。主要原因：1、人员增加，工资及日常公用经费，绩效工作经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 25720.87万元。财政拨款安排支出25720.87万元，其中：基本支出25244.07万元，与上年对比增加了908.42万元，增加幅度：3.74%，主要原因:人员增加，工资及日常公用经费；项目支出476.8万元，与上年对比增加了476.8万元，增加幅度100%,主要原因：绩效工作经费增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于: 

　　1.201类一般公共服务支出为29.52万元，与上年相比增加4.46%。201类32款99项其他组织事务支出29.52万元，主要用于退休公用经费。 

　　2.205类教育支出为20304.16万元，与上年相比增加13.20%。其中：205类01款01项主要用于教育管理事务中行政运行支出174.93万元；205类01款99项主要用于教育管理事务中其他教育管理事务支出718.31万元。205类02款01项 学前教育支出549.74万元，205类02款02项小学教育支出11566.6万元，205类02款03项初中支出5344.3万元，205类02款04项高中支出1454.71万元，205类03款02项中等职业教育支出478.44万元，205类08款01项教师进修支出17.13万元，，主要原因为人员增加，工资增加。 

　　3.208类社会保障和就业支出为4128.04万元，与上年相比增加10.51%.其中：208类05款01项主要用于行政事业单位离退休中归口管理的行政单位离退休支出61.36万元；208类05款02项主要用于行政事业单位离退休中事业单位离退休支出1126.33万元；208类05款05项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位基本养老保险缴费支出2042.55万元。208类05款06项主要用于行政事业单位离退休中机关事业单位职业年金缴费支出195.48万元。208类05款99项主要用于其他行政事业单位养老支出574.66万元，208类99款99项主要用于其他社会保障和就业支出127.66万元，主要原因为退休人员增加，退休费增加。 

　　4.210类卫生健康支出为1259.15万元，与上年相比增加5.14%.其中：210类11款01项主要用于行政事业单位医疗中行政单位人员支出医疗8.66万元；210类11款02项主要用于行政事业单位医疗中事业单位人员医疗支出1194.25万元；210类11款99项主要用于行政事业单位医疗中其他行政事业单位医疗支出56.24万元。主要原因为卫生健康支出经费增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　我部门无列入省对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　我部门无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我部门无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2021年我部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额34.38万元，其中：政府采购货物预算34.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县教育体育局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.01万元，较上年增加6.45万元，增加7.78%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县教育体育局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县教育体育局2021年公务接待费预算为73.67万元，较上年增加7.11万元，增长10.69%，国内公务接待批次为819次，共计接待7367人次，相比上年变化原因南溪小学、二中2020年漏做三公经费预算，2021年三公经费增加。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县教育体育局2021年公务用车购置及运行维护费为9.34万元，较上年减少0.66万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长下降0%；公务用车运行维护费9.34万元，较上年减少0.66万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。变动原因：按照国家规定，提倡厉行节约，逐年减少三公经费，公务用车运行维护费主要用于保障全县教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县教育体育局重点项目预算绩效目标476.80万元，主要是2021年绩效工作经费，用于满足学校外聘人员临时工工资并交五险，维护学校日常运转。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县教育体育局2021年机关运行经费安排1335.61万元，与上年对比增加263.32万元，主要原因：1、人员增加，工资及日常公用经费，绩效工作经费增加。 

　　（三）财政专户管理情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县教育体育局2021部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253201036000111