河口瑶族自治县农业农村和科学技术局(本级）2021年部门预算编制说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2021年预算公开目录

第一部分河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

始终把解决“三农”问题作为全部工作的重中之重，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，将县委农村工作领导小组办公室、县农业和科学技术局的职责，县发展和改革局的农业投资项目管理职责，县财政局的农业综合开发项目管理职责，县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责，县农垦管理局行政管理职责等整合，组建县农业农村和科学技术局，作为县政府工作部门，加挂县畜牧兽医局牌子。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村和科学技术局。

主要职责是，贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施全省“三农”工作有关政策措施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理。推动建设高端科技创新人才队伍，健全技术创机激励机制。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局内设科室13个，事业站所19个。分别是：农业技术推广中心、种子管理站、农村经营管理站、农机安全监理站、农业环保农村人居环境工作站、渔业管理站、农民科技教育培训中心、植检植保站、水果技术推广站、农产品质量安全检测站、农业行政综合执法大队、畜牧技术推广站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、边境动物疫情监测站、热带作物指导站、科技成果转化中心、南溪河水生野生动物州级自然保护区管护站、农垦局。

（三）重点工作概述

1.抓好产业培育和转型升级工作。围绕全县农业产业发展规划，在稳定全县粮食生产的基础上，巩固好香蕉、橡胶等传统优势产业，加快农业产业结构调整，规范土地流转，不断培育新型产业，以柠檬、柚子、柑桔、菠萝蜜、砂仁等为重点加大培植力度。 2.抓好“绿色食品牌”打造工作。进一步加大“绿色食品牌”培植力度，发展柑桔类产业、生物药业、经济林果产业，扶持发展养殖大户，组织企业申报绿色食品认证。突出地域特点和资源优势，充分利用“河口香蕉”国家地理标志保护产品和“云河牌香蕉”云南10大名果2张名片，实施“示范基地、龙头项目、绿色品牌、新型经营主体”四轮驱动，加快推动绿色食品产业化、标准化、规模化进程。 3.抓好乡村振兴工作。以“三农”工作为总抓手，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”20字总要求，采取“政府主导、企业主体、部门联动、市场运作、梯度推进”的模式，以南溪河为轴线，依托滇越铁路、生态优势、民风民俗、垦区文化和特色种植，加快构建马多依智慧农业养生公园，突出带动示范应，全力打造河口乡村振兴示范样板。 4.抓好农村集体产权制度改革。深化农村土地制度改革，严格落实第二轮土地承包到期后再延长30年政策。完善农村承包地、宅基地“三权分置”制度。落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权。健全农村金融服务体系，发展农业保险。

5.抓好重点项目工作及招商引资工作。围绕重点项目工作，积极主动对接项目开展情况；做好专项债券项目推进工作；利用自贸区优势，积极与越方交流，积极引进农业企业投资入驻，争取跨境农业合作项目，推进我县农业产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制 11人，事业编制102人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 1人，退休 30人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1971.42万元，其中：一般公共预算1971.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入6094.07万元，与2020年年初数相比减少4122.65万元，同比减少67.65%，减少原因主要是由于2020年机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金4544万元，其余是人员增减变动和2021年绩效工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1971.42万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1971.42万元（本级财力1971.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入 6094.07万元，与2020年年初数相比减少4122.65万元，同比减少67.65%，减少原因主要是由于2020年机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金4544万元，其余是人员增减变动和2021年绩效工作经费。

四、预算单位支出情况

第一项一般公共服务支出1.8万元，第八项社会保障和就业支出272.53万元，第九项卫生健康支出91.44万元，第十二项农林水支出1605.65万元。

2021年部门预算总支出 1971.42万元。财政拨款安排支出 1971.42万元，其中：基本支出1859.22万元，与2020年年初数对比增加309.15元，同比增长19.94%，主要原因是人员增减变动；项目支出112.2万元，与2020年项目支出4544万元，与上年对比减少4431.8万元，主要原因是2020新增机关资本性支出中的基础设施建设河口县农垦集团公司2019年项目专项资金4544万元，而2021年仅是人均11000的绩效工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况具体如下：

1.201（一般公共服务支出）32（组织事务）99（其他组织事务支出）2021年预算数为1.8万元，是退休人员公用经费，主要用于对退休人员的慰问，2020年年初预算数为1.5万元，与上年相比增加0.3万元，同比增长20%，主要原因是退休人员增加。

2.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）01（ 行政单位离退休）2021年预算数为58.28万元，主要用于发放行政退休人员工资。2020年年初预算数为45.17万元，与上年相比增加13.11万元，同比增长29.02%，主要原因是退休人员增加。

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）02（ 事业单位离退休）2021年预算数为46.96万元，主要用于发放事业退休人员工资。2020年年初预算数为44.68万元，与上年相比增加2.28万元，同比增长5.1%，主要原因是退休人员增加。

4.208（社会保障和就业支出）05（ 行政事业单位养老支出）05（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为153.04万元，主要用于交纳职工养老保险。2020年年初预算数为134.71万元，与上年相比增加18.33万元，同比增长13.6%，主要原因是缴纳保费基数提高。

5.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）06（ 机关事业单位职业年金缴费支出）2021年预算数为4.68万元，主要用于交纳职工职业年金。2020年年初预算数为23.24万元，与上年相比减少18.56万元，同比减少79.86%，主要原因是2020年退休人员比2021年多。

6.208（社会保障和就业支出）99（ 其他社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）2021年预算数为9.57万元，主要用于交纳职工伤和失业保险。2020年年初预算数为7.91万元，与上年相比增加1.66万元，同比增长20.99%，主要原因是缴纳保费基数提高。

7.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）2021年预算数为16.39万元，主要用于交纳行政职工医疗保险。2020年年初预算数为19.76万元，与上年相比减少3.37万元，同比减少17.05%，主要原因是部分在职人员转退休。

8.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）2021年预算数为70.92万元，主要用于交纳事业职工医疗保险。2020年年初预算数为68.01万元，与上年相比增加2.91万元，同比增长4.28%。

9.210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）2021年预算数为4.13万元，主要用于交纳职工医疗保险。2020年年初预算数为3.39万元，与上年相比增加0.74万元，同比增长21.83%。

10.213(农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）2021年预算数为332.18万元，主要用于发放行政在职人员工资。2020年年初预算数为288.81万元，与上年相比增加43.37万元，同比增长15.01%，主要原因是2021年含有绩效考核奖励经费。

11.213(农林水支出）01（农业农村）04（事业运行）2021年预算数为1161.27万元，主要用于发放事业在职人员工资。2020年年初预算数为893.05万元，与上年相比增加268.22万元，同比增长30.03%。主要原因是2021年含有绩效考核奖励经费。

12.213(农林水支出）01（农业农村）08（病虫害控制）2021年预算数为4万元，主要是动物防疫工作经费。2020年无此预算数。主要原因是2021年绩效工作经费纳入预算。

13.213(农林水支出）01（农业农村）09（农产品质量安全）2021年预算数为25万元，主要是农产品质量安全工作经费。2020年无此预算数。主要原因是2021年绩效工作经费纳入预算。

14.213(农林水支出）01（农业农村）10（执法监管）2021年预算数为11万元，主要是农业综合行政执法工作经费。2020年无此预算数。主要原因是2021年绩效工作经费纳入预算。

15.213(农林水支出）01（农业农村）99（其他农业农村支出）2021年预算数为65.3万元，主要是农业数字化建设工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农村人居环境整治提升工作经费、热带智慧农业养生园建设工作经费。2020年无此预算数。主要原因是2021年绩效工作经费纳入预算。

16.213(农林水支出）05（扶贫）99（其他扶贫支出）2021年预算数为6.9万元，主要是驻村扶贫工作队员工作经费和生活补助经费。2020年无此预算数。主要原因是2021年绩效工作经费纳入预算。

五、省对下专项转移支付情况

无

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额34.15万元，其中：政府采购货物预算16.15万元、政府采购服务预算18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145.5万元，较上年减少4.5万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年公务接待费预算为82.45万元，较上年减少2.55万元，下降3%，国内公务接待批次为130次，共计接待1300人次。

主要是按规定每年缩减，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格执行公务接待标准及次数，不准出现酒水和陪餐人数超标。严禁铺张浪费，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年公务用车购置及运行维护费为63.05万元，较上年减少1.95万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费63.05万元，较上年减少1.95万元，下降3%。共计购置公务用车11辆，年末公务用车保有量为11辆。

主要用于保障精准扶贫、农户生产种植业发展、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

动物防疫工作经费、农产品质量安全工作经费、农业综合行政执法工作经费、农业数字化建设工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农村人居环境整治提升工作经费、热带智慧农业养生园建设工作经费、驻村扶贫工作队员工作经费和生活补助经费。严格按照各个项目工作设置的指标值和计划实施执行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费财政拨款预算76.74万元，主要用于公用经费40.8万元，工会经费16.32万元，其他交通费用17.82万元，其他商品和服务支出1.8万元。2020年年初预算数是83.36万元。由于人员变动，2021年较上年预算数减少6.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县农业农村和科学技术局2021年部门预算表（附表15张）

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局(本级）2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

动物防疫工作经费、农产品质量安全工作经费、农业综合行政执法工作经费、农业数字化建设工作经费、农村集体产权制度改革工作经费、农村人居环境整治提升工作经费、热带智慧农业养生园建设工作经费、驻村扶贫工作队员工作经费和生活补助经费。

二、立项依据

根据河财[2020]24号《河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案》的通知；河政复[2015]31号《河口瑶族自治县人民政府对县农科局请求将农产品质量安全经费纳入县级财政预算请示的批复》的通知；红办发[2018]90号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室印发 红河州关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施办法》的通知；红政发[2020]24号《红河州人民政府关于印发贯彻落实州人大常委会对中华人民共和国动物防疫法、云南省动物防疫条例执法检查报告和审议意见办理方案》的通知；河办发〔2020〕7 号《河口瑶族自治县农业综合行政执法改革实施方案》。

三、项目实施单位

河口瑶族自治县农业农村和科学技术局

四、项目基本概况

1、防控好非洲猪瘟疫情，确保全县不发生区域性重大动物疫情。

2、做好水果、蔬菜农药残留检测工作，实现农户和农业生产经营组织生产安全的农产品。

3、完成我县农业综合行政执法队伍改革，集中办公，统一执法，

4、确保通信网络和信息服务畅通，办公耗材到位，保障工作正常开展，按时完成上报，保证车辆正常运行。

5、探索农村集体经济有效实现形式，创新农村集体经济运行机制，保护农民集体资产权益，为新时代乡村全面振兴提供制度保障，有序推进经营性资产股份合作制改革，全成完成农村集体产权制度股份合作和折股量化工作。

6、牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略，确保村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升等工作扎实开展。

7、完成中国（云南）自贸区红河片区玛多依热带智慧农业养生公园建设项目规划编制工作。

8、保障驻村工作人员扶贫工作顺利开展。

五、项目实施内容

1、全县11个产地检疫申报点，产地检疫率达100%; 完成全县猪瘟、蓝耳病、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的免疫密度达90%，和免疫抗体合格率70%以上;防控好非洲猪瘟疫情；确保全县不发生区域性重大动物疫情。

2、每年抽样1000个以上，进行水果蔬菜农药残留定性、定量检测工作。开展农资市场执法监管不少于56车次；执法人员不少于162人次；查处违法案件20起。

3、2021年水果、蔬菜农药残留定性检测（快速检测）全年完成1800个样品检测；水果、蔬菜农药残留定量检测，全年完成样品总数70个。

4、完成我县农业综合行政执法队伍改革，集中办公，统一执法，完成日常执法检查170余次，出动执法人员340余人；查处一般违法案件20件。

5、开展农村集体产权制度改革工作宣传培训和分类制定工作实施方案。

6、建设一档村庄89个，二档村庄167个，三档35个。全县无害化卫生户厕达到85%。

7、已取得建设项目选址意见书、建设项目环境影响登记表，完成中国（云南）自贸区红河片区玛多依热带智慧农业养生公园建设项目规划编制工作。

8、保障驻村工作人员扶贫工作顺利开展，驻村队员每年工作经费及时拨付到位，生活补助及时兑付。

六、资金安排情况

2021年绩效工作经费。

七、项目实施计划

预计在本年度确保按时完成动物防疫、农产品质量安全、农业综合行政执法、农业数字化建设、农村集体产权制度改革、农村人居环境整治提升、热带智慧农业养生园建设、驻村扶贫工作队员工作等上级交给的各项任务。严格按照各项目实施计划执行。

八、项目实施成效

防控好非洲猪瘟疫情；确保全县不发生区域性重大动物疫情；使消费者能吃上放心安全的水果、蔬菜等农产品，保障“三品一标”认证经费，增强农产品市场竞争力，增加农民收入，以促进农村经济持续稳定的发展；保障农产品质量检测和监管。完成农村集体产权制度改革和纠纷调解；全县291个自然村年底前均达到农村人居环境1档8项标准。牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略，确保村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升等工作扎实开展，进一步减轻土壤及水源的污染，改善农村人居环境，通过整治，农村人居环境达到美丽宜居、山清水秀，舒适的生活环境；确保全局通信网络和信息服务畅通，办公耗材到位，保障工作正常开展，按时完成上报，保证车辆正常运行。