河口瑶族自治县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

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　　河口县人大常委会2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县人大常委会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县人大常委会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口县人大常委会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、在不同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的前提下，制定自治条例及城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。   

　　2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。   

　　3、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。   

　　4、召集本级人民代表大会会议。   

　　5、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。   

　　6、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。   

　　7、依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。   

　　8、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。   

　　9、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。  

　　10、按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。  

　　11、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。   

　　12、根据县长的提名，决定本级人民政府局长（主任）的任免，报上一级人民政府备案。  

　　13、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。   

　　14、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。   

　　15、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。   

　　16、决定授予地方的荣誉称号。   

　　17、完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。  

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属人大常委会机关，是一级单位，内设工作机构10个，均为正科级。其中，县人大专门委员会7个：县人大民族外事侨务委员会、县人大法制委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村和环境资源保护委员会、县人大社会建设委员会；常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。  

　　（三）重点工作概述 

　　2021年工作意见 

　　2021年是“十四五”规划开局之年。县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共河口县委坚强领导下，全面学习领会党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话及省委十届十一次全会、州委八届八次全会、县委十二届八次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要指示批示精神，以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委“13446”工作思路，紧扣人民代表大会制度生动实践和县委决策部署，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，不忘初心使命，依法履职尽责，锐意进取拼搏，为建设开放安宁美丽国际陆港自贸城而不懈奋斗！ 

　　二、预算单位基本情况 

　　河口县人大常委会2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员21人，其中： 离休1人，退休20人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021部门财务总收入 792.88万元，其中：一般公共预算792.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加177.51万元，主要原因分析2021年综合考评奖及2021年绩效工作经费做入年初预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入792.88万元，其中:本年收入792.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款792.88万元（本级财力792.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加177.51万元，主要原因分析2021年综合考评奖及2021年绩效工作经费做入年初预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出792.88万元。财政拨款安排支出792.88万元，其中：基本支出752.58万元，与上年对比增加 137.21万元，主要原因分析2021年综合考评奖做入预算；项目支出40.30万元，与上年对比增加40.30万元，主要原因分析2021年绩效工作经费做入年初预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2010101（行政运行）支出569.43万元，主要用于在职人员支付工资福利、日常公用经费； 

　　2.2010104（会议费）支出10万元，主要用于召开人民代表大会会议的支出； 

　　3.2010107（人大代表履职能力提升）支出6万元，主要用于为提高代表履职能力所发生的各项支出； 

　　4.2010199（其他人大事务支出）支出24.30万元，主要用于其他人大事务工作方面的支出； 

　　5.2013299（其他组织事务支出）支出1.20万元，退休人员公用经费，主要用于退休人员公用支出； 

　　6.2080501（行政单位离退休）支出80.65万元，主要用于行政离退休人员工资支出； 

　　7.2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出56.39万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　8.2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出10.64万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　9.2089999（其他社会保障和就业支出）支出3.53万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出； 

　　10.2101101（行政单位医疗）支出29.14万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出； 

　　11.2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出1.6万元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗保险缴费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.72万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县人大常委会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19万元，较上年减少34万元，下降64.15%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县人大常委会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县人大常委会2021年公务接待费预算为19万元，较上年减少1万元，下降5%，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。 

　　减少原因：根据中央八项规定厉行节约，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县人大常委会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少33万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少33万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因：单位车辆已全部划拨平台。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县人大常委会2021年年初预算重点领域财政项目5个，包括：基层人大业务经费、绩效工作经费；2021年驻村人员生活补助、绩效工作经费；人大代表培训经费、绩效工作经费；县人大代表活动经费、绩效工作经费；县人大十五届一次全会经费、绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见河口县人大常委会预算公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县人大常委会2021年机关运行经费财政拨款预算48.96万元，主要用于：办公费1.4万元、委托业务费3万元、工会经费13.36万元、其他交通费30万元、离退休公用经费1.2万元。与上年相比减少3.41万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口县人大常委会2021年部门预算表 

　（详见附件） 

　　监督索引号53253200110100111