河口瑶族自治县人民医院2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县人民医院2021年部门预算编制说明 

　　河口瑶族自治县人民医院2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民医院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民医院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分 河口瑶族自治县人民医院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　主要是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生、新型农村合作医疗和基本医疗服务。 

　　公共卫生服务职能：主要是建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担社区卫生服务任务，根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质要求核定。 

　　卫生行政管理职能：负责全县卫生院、卫生室和个体医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导，完成上级主管部门交办的其他专项任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县人民医院设有：临床科室15个，内一科、内二科、内三科、儿科、外一科、外二科、皮肤科、妇产科、五官科、急诊科、麻醉手术科、重症监护室、中医康复科、精神科、口腔科。医技科室5个，药剂科（临床药学室）、检验科（病理科、血库）、功能科、医学影像科、医学装备科。其他科室17个，院办（党办、人事科、档案室）、医务科（质控科、科教科、病案室）、护理部、财务科（医保办、固定资产管理办公室）、收费室（财务内部审计科）、公共卫生管理科（看守所卫生所、体检科、结核防治门诊、艾滋病咨询室）、感染管理科、医改办、医疗纠纷管理办公室、信息科、基建科、总务科、保卫科、车辆管理科、门诊部、客户服务部、消毒供应室。 

　　（三）重点工作概述 

　　继续推进实施公立医院改革工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处理工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对乡镇卫生院和乡村医生的业务管理和指导；完成上级主管部门交办的其他专项任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制290人，其中：行政编制0人，事业编制290人。在职实有285人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助285人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员150人，其中： 离休1人，退休149人。 

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入3,566.39万元，其中：一般公共预算3,566.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加840.53万元，主要原因分析是由于613专项招聘后人员额外增长及提高奖励性绩效今年纳入计提。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入3,566.39万元，其中:本年收入3,566.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,566.39万元（本级财力3,566.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加840.53万元，主要原因分析是由于613专项招聘后人员额外增长及提高奖励性绩效今年纳入计提。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出3,566.39万元。财政拨款安排支出3,566.39万元，其中：基本支出3,566.39万元，与上年对比增加840.53万元，主要原因分析是由于613专项招聘后人员额外增长及提高奖励性绩效今年纳入计提；项目支出0万元，与上年对比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99），2021年预算数为9万元，主要用于其他组织事务支出。  

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），2021年预算数为427.27万元，主要用于离退休人员工资福利支出。 

　　社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99），2021年预算数为14.31万元，主要用于其他社会保险缴费支出。 

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2021年预算数为228.92万元，主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2021年预算数为114.46万元，主要用于基本职业年金缴费支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210）公立医院（02）综合医院（01），2021年预算数为2,623.51万元，主要用于在职职工工资福利支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），2021年预算数为140.73万元，主要用于职工医保费用支出。 

　　医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2021年预算数为8.19万元，主要用于职工大病补充保险费用支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县人民医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县人民医院2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县人民医院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　较上年无变动。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　河口瑶族自治县人民医院2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无。 

　　二、立项依据 

　　无。 

　　三、项目实施单位 

　　无。 

　　四、项目基本概况 

　　无。 

　　五、项目实施内容 

　　无。 

　　六、资金安排情况 

　　无。 

　　七、项目实施计划 

　　无。 

　　八、项目实施成效 

　　无。