河口县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253201843800000 

　　河口县人民政府外事办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县人民政府外事办公室2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、州对下转移支付预算表  

　　十五、州对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分 河口县人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　河口瑶族自治县人民政府外事办公室行使外事归口管理部门的职能，做好我县的外事工作，服务地方经济建设，当好参谋助手。拓展对外交往，扩大交流与合作。协同有关部门拓宽对外交往渠道，扩大对外的政治、经济、科技、文化等领域的对外交流与合作。（1）处理全县的外事和政治性涉外事项，负责办理县委、县人大、县政府、县政协等领导机关的对外交往事项。（2）统一办理全县派遣临时因公出国人员的上呈报告并负责申办护照和外国签证手续，协助、督促有关部门对出访人员进行外事政策和纪律教育，了解出访活动情况和出访成果。（3） 国务院授权河口县人民政府审批本县科级及其以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。河口瑶族自治县人民政府外事办公室是具体业务实施部门，协助县人民政府办理相关审批业务，负责审批本县科级以下经贸、科技人员因公赴邻国访问事项。（4）负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来我县访问的上呈报告。（5）负责指导和组织好各类来访外宾的接待工作。（6）贯彻执行党中央、国务院关于港澳的各项方针政策和国务院港澳办、省港澳办有关港澳事务的各项规定，向县委、县政府提供有关信息和工作建议。（7）承办我县因公赴港澳审批和审核报批工作。努力扩大外宣，提高河口的知名度。加强外国记者管理，妥善处置涉外人员的有关事务。加强边境管理，维护边境稳定。认真执行我国与越南签订的各种条约、协定和协议，积极发展中越友好合作关系，妥善处理边境涉外事务，按有关规定做好边境地区领事保护工作，改善边境管理，发展边疆民族经济，做好界务维护、界碑管理、边境管理等工作。开展国际形势教育，维护国家安全。有针对性地在我县广泛开展国际形势、对外政策、外事纪律、涉外保密和对外礼节礼貌等方面的教育。配合和协助有关部门监督和检查外事纪律和涉外保密制度的执行情况，参与处理违反外事纪律和涉外保密的重大案件。加强非政府组织管理。积极参与管理境外非政府组织在我县活动和县内民间组织的涉外活动，积极引导，趋利避害，造福于民。并承办县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口县人民政府外事办公室为独立核算机构，下设4个科室：综合科、礼宾科、涉外事务科及边界科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强党对外事工作的集中统一领导，提升外事管理和服务水平。深刻学习领会习近平外交思想，准确把握新时代外交工作的主线、理念方法、重点任务、使命要求，认真贯彻执行《河口县关于加强党对地方外事工作领导体制改革的具体意见》，讲政治、顾大局，牢固树立“外事无小事，事事需请示”的意识，严守外事工作纪律，始终坚持党管外事，遵循外事工作授权有限，执行外事政策必须高度集中统一的原则。 

　　2.完善边境管理机制，加强管控。外事工作开放性大，涉及面广、政策性强，制度完善是重要保障。建立健全边境管理机制，要充分发挥县委外事工作委员会，建立成员单位定期联席会议、军警民联防、重大情况通报和对外联系、合作等制度，进一步落实责任，相互配合，共同做好边境管理工作。加强日常巡查管理，要结合边境实际，依法依规管边控边用边。通过集中培训、普法宣传等方式加强《中越陆地边界勘界议定书》、《中越陆地边界管理制度的协定》、《中越陆地边境口岸及其管理制度协定》三个法律文件和《云南省边境管理条例》学习宣传，进一步强化外事意识。 

　　3.把准根本点，构建新格局、继续推进河口与越南老街友好交往。着力形成和完善党委领导下的“大外事”工作新格局。把握时代形势，不断凝聚形成外事工作强大合力。随着“一带一路”倡议及“两廊一圈”规划的深入推进，外事工作在河口县经济发展中的地位逐渐显现，对外交往活动愈加频繁，同时也对外事工作提出新的任务和挑战。尤其是今年爆发新冠肺炎疫情以来，河口县外办要切实增强责任感和使命感，积极适应对外工作新形势、新变化、新要求，进一步完善河口县外事工作体制机制，用足、用好、用准、用实因公出访相关政策，更好地服务于我县对外开放。不断拓宽双方交流合作领域，方式上有所创新、成果上有所突破，在继续加强各职能部门交流的同时推动群团、民间组织之间的交往，使双方伙伴关系向务实、高效发展。 

　　4.进一步严格报批程序。加强对沿边项目单位的监管，确保涉边界项目严格执行中越陆地边界管理相关协定以及联委会会议纪要，外事部门要提前谋划，主动作为，对内加强请示汇报，对外加强沟通，妥善处理边境涉外事务，为河口对越交往、巩固睦邻友好关系、扩大对外开放营造良好环境。 

　　5.进一步规范外事接待工作。严格按照中央八项规定，以及《云南省党政机关外宾接待经费管理办法》等规定做好外事服务工作。按照外事接待应当坚持服务外交、友好对等、务实节俭的原则，规范河口县外事接待经费管理。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员 1人，其中：退休 1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 187.52万元，其中：一般公共预算187.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加18.77万元，主要原因：人员变动导致工资福利变动以及本年度将绩效工作经费纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 187.52万元，其中：本年收入187.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.52万元（本级财力187.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少了69.63万元，主要原因：上年度财政拨款有结转。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出187.52万元。财政拨款安排支出187.52万元，其中：基本支出175.42万元，与上年对比增加6.67万元，主要原因：人员变动，工资及相关福利有所变动；项目支出12.1万元，与上年对比增加12.1万元，主要原因：2021年绩效工作经费纳入项目预算。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2021年预算数为68.16万元，主要用于行政人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加5.82万元。 

　　2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2021年预算数为80.46万元，主要用于事业人员基本工资及其相关福利，较上年预算数增加22.99万元。 

　　3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）2021年预算数为12.1万元，主要用于2021年绩效工作经费，较上年预算数减少9.5万元。 

　　4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数0.06万元，主要用于退休人员公用经费，与上年比较无变化。 

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为3.19万元，主要用于退休人员生活补助及相关福利，较上年预算数无变化。 

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.41万元，主要用于单位人员单位部分养老保险支出，较上年预算数增加1.62万元。 

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.9万元，主要用于单位人员单位部分失业保险、工伤保险支出，较上年预算数增加0.15万元。 

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.32万元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险，较上年预算数减少0.56万元。 

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.54万元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加0.2万元。 

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为0.38元，主要用于缴纳除在职在编行政、事业人员单位部分医疗保险，较上年预算数增加0.04万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出2021年预算数为162.81万元，较上年预算数增加8.47万元。 

　　2.商品和服务支出2021年预算数为9.41万元，较上年预算数减少1.81万元。 

　　3.对个人和家庭的补助2021年预算数为3.19万元，较上年预算数无变化。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（二）与中央配套事项 

　　无。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（四）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县人民政府外事办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.05万元，较上年增加19.7万元，增长310.23%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县人民政府外事办公室2021年因公出国（境）费预算为19.7万元，较上年增加19.7万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）80人次。 

　　增加原因工作需要。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县人民政府外事办公室2021年公务接待费预算为3.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县人民政府外事办公室2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县外事办公室2021年重点项目预算绩效共1个，项目资金共计12.1万元。其中河口县外事办公室绩效工作经费12.1万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门调整预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县人民政府外事办公室2021年机关运行经费财政拨款预算9.41万元，主要用于办公费4.4万元、工会经费1.47万元、其他交通费用3.48万元、其他商品和服务支出0.06万元。较上年预算执行数减少1.81万元，减少主要原因是人员变动导致经费减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本部门无纳入财政专户管理资金。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口县人民政府外事办公室2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253201843800111