河口瑶族自治县边民互市服务中心2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县边民互市服务中心2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口县边民互市服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作  

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　六、政府采购预算情况  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县边民互市服务中心2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口县边民互市服务中心2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　服务指导边民有序开展互市贸易，宣传边民互市政策法规，维护边民互市正常秩序，沟通协调解决相关事宜，完成县委县政府交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　内设综合科、宣传科、业务科三个科室。核定事业编制8名。其中，科级领导职数5名（1正4副）。编制结构为：管理人员编制7名,专业技术人员编制1名。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是“十四五”开局之年，边民互市服务中心将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，借助自贸区及RECP的政策优势统筹推进边民互市贸易各项工作，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，为谱写新时代开放安宁美丽国际陆港自贸城新篇章而努力。边民互市服务中心要做到：第一，继续抓疫情防控工作，确保货物畅通。进一步强化与海关、边检等相关部门的协同合作，严格落实“人货分离、分段运输、封闭管理”跨境运输管理要求，在落实各项疫情防控措施的同时，抓实边民互市贸易工作，真正做到“把人管住，保货畅通”。第二、进一步推动互市贸易转型升级，规范互市贸易秩序。在去年工作的基础上，进一步加大力度推行互市转型升级工作，不断规范互市贸易秩序，确保互市安全有序运行。第三，争取上级部门和海关的支持，进一步优化跨境结算流程。加强与银行机构沟通，同时积极协调河口海关等有关部门，进一步优化跨境结算全电子化流程，统一规范贸易单据，持续优化跨境结算流程，提升跨境结算效率。第四，加大力度培育边民互市二级市场，鼓励互市商品落地加工。根据中国（云南）自由贸易试验区红河片区内的落地加工企业的市场需求，引导边民通过边民互市电商服务平台，采购商品销售给企业，变过道经济为实体经济。鼓励边民和边民合作社与下游企业建立稳定合作关系，确保互市贸易落加工源头可溯、责任可究、风险可控。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 74.15万元，其中：一般公共预算74.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年的40.97万元对比增加33.18万元，其中基本收入增加27.68万元，项目收入增加5.5万元。主要原因是因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目增加开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 74.15万元，其中:本年收入74.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74.15万元（本级财力74.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年的40.97万元对比增加33.18万元，其中基本收入增加万27.68元，项目收入增加5.5万元。主要原因是因基本工资上调、事业单位基本养老保险缴费增加；项目增加开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 74.15万元。财政拨款安排支出 74.15万元，其中：基本支出68.65万元，与上年的40.97万元对比增加27.68万元，主要原因是基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加；项目支出5.5万元，与上年的0万元对比增加5.5万元，主要原因是增加开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出74.15万元，其中201款一般公共服务支出64.48万元；208款社会保障和就业支出6.16万元；210款卫生健康支出3.51万元，具体如下： 

　　201款一般公共服务支出64.48万元，其中2010350事业运行64.48万元。 

　　208款社会保障和就业支出6.16万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.80万元；2089999其他社会保障和就业支出0.36万元。 

　　210款卫生健康支出3.51万元，其中2101102事业单位医疗3.35万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.16万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.25万元，其中：政府采购货物预算1.25万元，资金来源为一般公共预算本级财力安排、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县边民互市中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.98万元，较上年的1万元减少0.02万元，下降2%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县边民互市中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　主要原因是：无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县边民互市中心2021年公务接待费预算为0.98万元，较上年的1万元减少0.02万元，下降2%，预计国内公务接待批次为18次，共计接待164人次。 

　　主要原因是:1、严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县边民互市中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　主要原因是：本单位无公务用车，导致无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县边民互市中心2021年重点项目开展边民互市服务工作专项资金绩效工作经费5.5万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。　　 

　　2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县边民互市中心2021年无机关运行经费。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　河口县边民互市中心2021年无财政专户管理的支出。（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口县边民互市服务中心2021年部门预算表 

　　(详见附件） 

　　监督索引号53253201847800111