中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200171200000 

　　共青团河口县委2021年预算公开目录 

　　第一部分 共青团河口县委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 共青团河口县委2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 共青团河口县委2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　领导全县共青团工作；领导和指导全县少先队以及青少年社会团体工作，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全县共青团组织建设，协助党组织管理、选拔和培训共青团干部；负责组织、指导全县各级团组织搞好青少年事业发展的管理工作；承担全县希望工程领导小组、未成年人保护委员会、预防青少年违法犯罪领导小组具体事务；完成县委、县政府和上级团委交办的其它任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　纳入2020年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，单位是：中国共产主义青年团河口瑶族自治县委员会。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、强化思想引领，筑牢广大青少年思想根基 

　　强化对青少年的思想政治引领。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想和“7.2”重要讲话精神为指导为指导，紧紧围绕为党培养中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人这一根本任务，准确把握习近平总书记考察云南重要讲话精神实质和丰富内涵，聚焦习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全力树牢“全团抓思想政治引领”的意识。二是以“青年大学习”、主题团课等为载体，在各级团组织中开展符合青少年特点、生动活泼的学习教育活动。用当代中国马克思主义构筑青年一代的强大精神支柱，引导河口县广大青少年群体坚定不移听党话、坚定信心跟党走，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。 

　　2、围绕党政中心，全力服务“区县”融合发展 

　　积极投身脱贫攻坚总攻战和乡村振兴战略。一是大力开展希望工程助力脱贫攻坚行动。以“腊月暖冬行动”“三下乡”“微心愿”“金秋圆梦”等活动为载体，积极争取物资12万余元，资助贫困大学生103名，发放资金32万余元。二是积极扶持青年就业创业。充分发挥共青团组织优势，以18—40周岁青年为对象，扎实开展“贷免扶补”“小额担保”贷款工作，引导青年自主创业，扶持青年创业发展，2020年完成“贷免扶补”“小额担保”贷款42人，完成贷款发放609万元，做到了应贷尽贷，应扶尽扶。 

　　3、深化品牌活动，引导广大青少年青少年自觉践行社会主义核心价值观 

　　一是在利用青少年暑假期间，举办“魅力国门 篮球少年”的体育公益夏令营活动。通过有创意、有趣味的公益活动，为广大青少年儿童送去关怀与力量，同时也通过快乐篮球“体验式教育”，激发家长对青少年体育锻炼的关注度，帮助青少年强健体魄、开拓眼界，在快乐中培养体育爱好，建立自信，培养团队精神。二是为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，11月14日组织河口高级中学、出入境边防检查站、消防救援大队、机关工委、移动公司等单位学生、党员、团员青年开展“光影铸魂”观影活动。三是及时组织全县青少年认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，在全县各级团组织、少先队组织中迅速掀起学习热潮，开展集中学习30余次，共覆盖2000余人，切实引导青年坚定制度自信、认清发展形势、勇担职责使命、争当时代先锋、贡献青春力量。 

　　4、狠抓基层建设，不断夯实各级团组织力量 

　　一是着力强化团内作风建设。扎实开展专项治理“微腐败”、扶贫领域问题专项整治等工作，深入查摆、分析问题、增添举措、抓好整改。召开党风廉政专题会议4次，开展专题学习18次，累计开展谈心谈话8次，坚持不懈地落实党风廉政建设主体责任，扎实推进反腐倡廉建设，为引领全县青年群众坚定不移听党话跟党走，积极投身建设“美丽国门”，服务“区县融合”发展提供了有力的纪律保障。 

　　二是深化团员队伍先进性建设。严格发展团员，突出政治标准，提高团员质量，合理降低团青比例。用好仪式教育，加强入团后的教育管理，严格“三会两制一课”制度，促进团员作用发挥，引导全体团员注册成为志愿者；抓好团队衔接、学社衔接、党团衔接，进一步落实推优入党工作。2020年按时完成学社衔接达标工作，学社衔接率为90.8%。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 5人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 142.4万元，其中：一般公共预算142.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年相比增加56万元，主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加，2020年初预算只包含基本工资等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021部门财政拨款收入 142.4万元，其中:本年收入142.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.4万元（本级财力142.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年相比增加56万元，主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加，2020年初预算只包含基本工资等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出142.4万元。财政拨款安排支出142.4万元，其中：基本支出135.4万元、项目支出7万元，与上年相比增加56万元，主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加，2020年初预算只包含基本工资等。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.2012901款行政运行支出64.01万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加29.05万元，增加原因是本年度人员经费的增加。 

　　2.2012950款事业运行支出22.88万元。主要用于事业单位的基本支出。与上年相比增加14.7万元，增加原因是本年度人员经费的增加。 

　　3.2012999款其他群众团体事务支出42.29万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比增加6.31万元，增加原因是大学生西部计划志愿者人数增加。 

　　4.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出8.22万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加4万元，增加原因是本年度养老保险缴费基数提高，费用随之增加。 

  5.2089999款其他社会保障和就业支出0.51万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.27万元，增加原因是本年度工伤保险、失业保险缴费基数提高，费用随之增加。

　　6.2101101款行政单位医疗支出3.01万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.91万元，增加原因为：本年度人员变动造成行政人员基本医疗保险费增加。 

   7.2101102款事业单位医疗支出1.29万元。主要用于工资福利（人员支出其他），与上年相比增加0.67万元，增加原因为：本年度人员变动造成事业人员基本医疗保险费增加。

   8.2101199款其他行政事业单位医疗支出0.19万元。主要用于工资福利（人员支出其他）。与上年相比增加0.09万元，增加原因为：重新核算缴费标准。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　财政拨款安排支出经济科目分组：基本工资17.84万元；津贴补贴27.75万元；奖金19.09万元；绩效工资3.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费8.22万元；职工基本医疗保险缴费4.3万元；其他社会保障缴费0.7万元；住房公积金4.64万元；办公费0.45万元；工会经费0.8万元；其他交通费3.48万元；生活补助35.29万元。与上年相比增加49万元，原因是人员变动，大学生西部计划志愿者人数增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　无 

　　（二）与中央配套事项 

　　无 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（四）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.49万元，其中：政府采购货物预算3.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　共青团河口县委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，较上年减少0.38万元，下降12.67%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　共青团河口县委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　共青团河口县委2021年公务接待费预算为2.62万元，较上年减少0.38万元，下降12.67%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。 

　　减少原因：加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　共青团河口县委2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　本年度无变动，与上年持平。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　共青团河口县委2021年重点项目7万元，其中志愿活动绩效工作经费1.5万元、宣传工作绩效工作经费3.5万元、“金秋圆梦”助学金绩效工作经费2万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　团县委2021年机关运行经费财政拨款预算142.4万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费。与上年相比增加56万元。主要原因是本年度人员经费及绩效工作经费增加，2020年初预算只包含基本工资等。        

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理资金的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　第二部分 共青团河口县委2021年部门预算表 

　　(详见附件) 

　　监督索引号53253200171200111