河口瑶族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委县政府批复的“三定”方案确定河口瑶族自治县发展和改革局的主要职责，但由于文件属涉密文件，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》及保密局的解释，内容不宜公开及摘抄。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县发展和改革局是河口瑶族自治县人民政府工作部门，为正科级，加挂河口瑶族自治县粮食和物资储备局、河口瑶族自治县能源局牌子。设18个内设机构和县委财经委办公室。

（三）重点工作概述

1、加强经济运行监测，力争上级政策资金1248万元，完成“十四五”规划、“美丽县城”、“物流枢纽”“乡村振兴”“顶层设计”等项目推进工作。

2、做好项目储备、推进，抓好固定资产任务分解，确保固定资产投资目标任务顺利完成。

3、完成冻猪肉、救灾物资、粮油储备任务，完成救灾物资储备库建设收尾工作。

4、督查粮食安全，加强粮食管控，守住粮食底线。

5、扎实推进易地扶贫搬迁“稳得住”工作。

6、价格调控管理，重要商品和服务价格的监测，价格认定，协助调解重大价格矛盾和价格争议，制定重要商品和服务价格的成本监审，行政事业性收费管理。

7、拟订能源发展县级规划并组织实施；负责能源行业项目意见初审、转报和建设管理工作；对电力运行进行监测、预测和协调，保障电力运行安全等。

8、强责任，狠抓作风建设。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制14人，事业编制25人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中： 离休0人，退休 23人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。（公务用车改革封存车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入703.73万元，其中：一般公共预算703.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年557.25万元对比增加146.48万元，主要原因是：1、2021年行政人员综合考评奖和事业人员提高奖励性绩效纳入预算而2020年未纳入；2、养老保险测算基数提高；3、2021年粮油保管费纳入预算而2020年未纳入；4、2021年绩效工作经费35.2万元纳入预算而2020年未纳入；5、人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入703.73万元，其中:本年收入703.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.73万元（本级财力703.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年557.25万元对比增加146.48万元，增加的主要原因是：1、2021年行政人员综合考评奖和事业人员提高奖励性绩效纳入预算而2020年未纳入；2、养老保险测算基数提高；3、2021年粮食保管费纳入预算而2020年未纳入；4、2021年绩效工作经费35.2万元纳入预算而2020年未纳入；5、人员变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 703.73万元。财政拨款安排支出703.73万元，其中：基本支出646.03万元，与上年557.25万元对比增加88.76万元，增加的主要原因是：1、2021年行政人员综合考评奖和事业人员提高奖励性绩效纳入预算而2020年未纳入；2、养老保险测算基数提高；3、人员变动。

项目支出57.7万元，与上年对比增加57.7万元，主要原因是2021年项目中批复了粮油保管费17万元、应急粮保管费5.5万元，绩效工作经费35.2万元，2020年没有项目批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201（类）04（款）01（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--行政运行257.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、公务交通补贴、综合考评奖、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）50（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--事业运行232.12万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、提高奖励性绩效、工会经费、公用经费等。

201（类）04（款）99（项）一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展和改革事务支出35.2万元，主要用于单位正常运行中办公经费不足的补助，属单位绩效工作经费等。

201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出--组织事务--其他组织事务1.38万元，主要用于退休人员公用经费等。

208（类）05（款）01（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休64.48万元，主要用于行政单位退休人员工资、遗嘱补助费等。

208（类）05（款）02（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休8.26万元，主要用于事业单位退休人员工资。

208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出47.70万元，主要用于在职人员单位部分养老保险缴费。

208（类）05（款）06（项）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元，主要用于退休人员职业年金缴费。

208（类）99（款）99（项）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出2.98万元，主要用于在职人员单位部分失业保险、工伤保险缴费。

210（类）11（款）01（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗12.42万元，主要用于行政人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）02（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗13.51万元，主要用于事业人员单位部分医疗保险缴费。

210（类）11（款）99（项）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.78万元，主要用于单位大病医保缴费。

222（类）04（款）99（项）粮食物资储备支出-粮油储备--其他粮油储备支出17万元，主要用于储备粮油保管费。

224（类）01（款）99（项）灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--其他应急管理支出5.5万元，主要用于储备籼米保管费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301（工资福利支出）01（基本工资）116.9万元（其中：基本支出116.9万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）02（津贴补贴）130.55万元，（其中：基本支出130.55万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）03（奖金）75.74万元，（其中：基本支出75.74万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）07（绩效工资）103.62万元，（其中：基本支出103.62万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）08（机关事业单位基本养老保险缴费）47.7万元，（其中：基本支出47.7万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）09（职业年金缴费）4.29万元，（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）10（职工基本医疗保险缴费）25.93万元，（其中：基本支出25.93万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）12（其他社会保障缴费）4.76万元，（其中：基本支出4.76万元，项目支出0万元）。

301（工资福利支出）13（住房公积金）27.91万元，（其中：基本支出27.91万元，项目支出0万元）。

302（商品和服务支出）01（办公费）17.71万元，（其中：基本支出2.6万元，项目支出15.11万元）。

302（商品和服务支出）07（邮电费）2.84万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.84万元）。

302（商品和服务支出）11（差旅费）1.7万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.7万元）。

302（商品和服务支出）17（公务接待费）4.5万元，（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）。

302（商品和服务支出）26（劳务费）1万元，（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

302（商品和服务支出）27（委托业务费）22.5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出22.5万元）。

302（商品和服务支出）28（工会经费）10.34万元，（其中：基本支出10.34万元，项目支出0万元）。

302（商品和服务支出）39（其他交通费用）25.24万元，（其中：基本支出13.14万元，项目支出12.1万元）。

302（商品和服务支出）99（其他商品和服务支出）1.38万元，（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元）。

303（对个人和家庭的补助）02（退休费）72.74万元，（其中：基本支出72.74万元，项目支出0万元）。

303（对个人和家庭的补助）99（其他对个人和家庭的补助）3.98万元，（其中：基本支出2.93万元，项目支出1.05万元）。

310（资本性支出）02（办公设备购置）2.4万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.99万元，其中：政府采购货物预算2.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.5万元，较上年减少2.5万元，下降9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：2020年和2021年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县发展和改革局2021年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.5万元，下降6%，国内公务接待批次为210次，共计接待1060人次。

减少原因：严格执行公务接待制度，落实各项节约措施，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为28万元，较上年减少2万元，下降7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费28万元，较上年减少2万元，下降7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行公务用车制度，落实各项节约措施，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算安排河口县发展和改革局4个项目，分别是：

1、2021年县级粮食储备保管经费14万元；2、2021年应急保障粮保管费补助资金5.5万元；3、2021年县级食用油储备保管费经费3万元；4、重点项目协调绩效工作经费35.2万元。

按照预算管理要求，所有项目均已据实编制绩效目标，具体绩效目标详见2021年部门预算公开表《9.项目支出绩效目标表（本次下达）》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

5、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县发展和改革局2021年机关运行经费财政拨款预算32.97万元，主要用于差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。与上年相比减少3.24万元，主要原因：人员变动，预算减少。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县发展和改革局2021年部门预算表

（详见附件）

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