中共河口县委办公室2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200120100000 

　　中共河口县委办公室2021年预算公开目录 

　　第一部分 中共河口县委办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中共河口县委办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 中共河口县委办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系； 

　　2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作； 

　　3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议； 

　　4、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息； 

　　5、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作； 

　　6、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作； 

　　7、负责落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训； 

　　8、负责中央、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作； 

　　9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党河口县委办公室设办文科、信息科、综合调研科等十四个内设机构，下设河口县保密技术服务中心和河口县档案馆两个事业单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务； 

　　2、搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转； 

　　3、抓好督查督办，推动县委决策部署贯彻落实； 

　　4、做好后勤保障，创造良好的工作生活条件； 

　　5、重视机要保密，确保执政履职安全有序； 

　　6、落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。 

　　7、强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 26人，事业编制15人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入851.65万元，其中：一般公共预算851.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加194.59万元，主要原因是本年将绩效工作经费作为项目纳入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入851.65万元，其中:本年收入851.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.65万元（本级财力851.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加194.59万元，主要原因是本年将绩效工作经费作为项目纳入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出851.65万元。财政拨款安排支出851.65万元，其中，基本支出798.35万元，项目支出53.30万元。与上年执行数657.05万元对比，增加194.6万元，主要原因：1、因基本工资上调、机关事业单位基本养老保险缴费增加。2、与上年相比本年增加了项目支出-绩效工作经费53.3万元。3、与上年相比本年增加了公务员2人、事业人员2人。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2021年部门预算总支出851.65万元，其中201款一般公共服务支出691.48万元；208款社会保障和就业支出125.64万元，210款卫生健康支出34.53万元。具体如下： 

　　201款一般公共服务支出691.48万元，其中2013101行政运行支出466.71万元；2013150事业运行支出170.33万元；2013199其他党政办公厅（室）及相关事务支出53.3万元；2013299其他组织事务支出1.14万元。 

　　208款社会保障和就业支出125.64万元，其中2080501行政单位离退休51.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.13万元，2089999其他社会保障和就业支出3.88万元。 

　　210款卫生健康支出34.53万元，其中2101101行政单位医疗22.77万元，2101102事业单位医疗9.88万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.88万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.75万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县委办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年减少22万元，下降50%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县委办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少5万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　原因是因不存在因公出国费，2021年调整了预算数 

　　（二）公务接待费 

　　河口县委办公室2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少7万元，下降77%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。 

　　减少的主要原因是:严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府下发的相关厉行节约文件精神和要求，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算规定和要求，严格控制陪同人员与接待费用，有效控制公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县委办公室2021年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少10万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费20万元，较上年减少10万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，倡导轻车简行，节约资源能源。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县委办公室2021年重点项目53.3万元，其中县委业务工作经费48.5万元、人才培训基地房屋装修经费3万元、驻村人员生活补助绩效工作经费1.80万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县委办公室2021年机关运行经费安排16.4万元，主要用于日常差旅费、办公经费、印刷费、邮电费、维修维护费、接待费、其他交通费用等支出。与上年对比减少0.8万元，主要原因是减少了行政基础公用经费预算支出。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 中共河口县委办公室2021年部门预算表 

　　     （详见附件） 

　　监督索引号53253200120100111