河口瑶族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明  

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年预算公开目录  

　　第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明  

　　第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（1）负责建立和完善河口县高效便民的政务服务体系。  

　　（2）负责河口县政务服务中心建设和管理工作，做好相关部门入驻政务大厅窗口管理工作，协助入驻部门抓好工作纪律和作风建设。  

　　（3）负责河口县行政审批及行政审批制度改革相关工作，积极推进相对集中行政许可权改革。  

　　（4）负责河口县公共资源交易的综合管理工作。  

　　（5）负责河口县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。  

　　（6）承担河口县“12345”政务服务热线管理工作。  

　　（7）承担河口县加强政府自身建设相关工作。  

　　（8）承担河口县级机关电子政务的管理工作。  

　　（9）负责河口县投资项目集中审批工作。  

　　（10）负责河口县投资项目中介超市运行管理工作。  

　　（11）指导各乡镇及社区便民服务中心规范化建设。  

　　（12）完成河口县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况  

　　河口县政务服务管理局为行政单位，设有5个内设机构：办公室、政务管理科、监督检查信息科、行政审批管理科、公共资源交易管理科。  

　　河口县政务服务管理局下属有3个全额拨款的事业单位：河口瑶族自治县公共资源交易中心、河口瑶族自治县行政审批服务中心（河口瑶族自治县投资审批服务中心）及河口瑶族自治县电子政务管理中心。  

　　（三）重点工作概述  

　　（一）持续抓好优化营商环境工作。在打造一流营商环境上持续发力，不断深化服务理念、优化服务流程、提高服务质量，以更细更优服务激发活力，以更多更实举措惠企利民。按照县委主要领导要求，确保2020年营商环境第三方评估继续保持全州领先水平。

　　（二）做好省州下放事项权限承接。结合红河片区发展规划和承担试点工作任务，一是做好落实和承接工作，加强后续监管，推进工作落实。加强审批事权执行情况监督，确保相关部门承接下放审批权限后，依法依规行使审批权限，承担相应的行政和法律责任，维护行政审批工作的严肃性，避免在承接的过程中出现“截留”或变相审批，或无人监管的现象。二是加强与省、州的请示汇报和沟通协调，认真做好事项管理权限下放、赋权、承接工作，确保事项“能下放”、“接得住”、“管得好”，各项工作落到实处。   

　　（三）落实“一门一网一次”改革措施。加强与部门的沟通协调，指导各部门对标“一网、一门、一次”改革工作方案，对进驻事项进行再次梳理，对流程进行进一步优化，全面推动企业和群众办事线上“一网通办”、线下“只进一扇门”、现场办理“最多跑一次”，让政务服务更加便捷高效，并将此项工作纳入年终考核。  

　　（四）加大“一部手机办事通”推广应用。按照县委、县政府关于推广“办事通”全覆盖的要求，持续推进区县“一部手机办事通”推广应用全覆盖工作专班方案，继续督促各行政事业单位、各乡镇、农场加大宣传推广力度，不断提升注册用户实名率、平均点击量、日均活跃用户率、平均办件量。  

　　（五）严格综合服务中心日常管理。一是严格落实《中国（云南）自由贸易试验区红河片区综合服务中心管理办法（试行）》，持续整治工作作风和纪律作风，教育引导进驻工作人员，自觉遵守纪律，热情服务。二是完善政务服务工作考核评价与激励机制，优化考核标准，加强考核考勤和日常检查，及时向有关部门通报窗口工作情况。三是保持进驻人员相对稳定，如替换需向县政务局提出申请，选派符合岗位要求的工作人员，并做好岗前培训和工作交接。四是加大监督执纪问责力度，畅通投诉渠道，对各类违纪违规行为进行严肃处理、严格问责、绝不姑息。  

　　（六）以数据共享推进更多政务服务“网上办”“掌上办”。优化网上大厅管理平台和部门自建系统深度融合，需要省级对政务服务管理平台进行完善，推动各部门打破“信息孤岛”，实现政务信息数据共享互通，切实释放数据价值。县级层面，围绕“审批环节最少、流程最简、时限最短”的目标，提高改革能力和业务水平，进一步精简审批事项，优化审批流程，强化部门间沟通协调，切实将“一窗受理、并联办理”落到实处，让数据多跑路，群众少跑腿。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制42人，其中：行政编制13人，事业编制29人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入764.04万元，其中：一般公共预算764.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比增加155.63万元，主要原因是增加了绩效工作项目经费。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入764.04万元，其中:本年收入764.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.04万元（本级财力764.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加155.63万元，主要原因是增加了绩效工作项目经费。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出764.04万元。财政拨款安排支出764.04万元，其中：基本支出716.74万元，与上年对比增加108.33万元，主要原因是2021年公务员和事业人员的绩效包含在内；项目支出47.30万元，与上年对比增加47.30万元，主要原因是增加了绩效工作项目经费。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1、201（类）03（款）01（项）行政运行支出214.34万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。  

　　2、201（类）03（款）50（项）事业运行支出392.06万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。  

　　3、201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47.3万元，主要用于开展项目的绩效工作经费支出。  

　　4、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.24万元，主要用于退休人员公用经费的支出。  

　　5、208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出3.27万元，主要用于行政退休人员退休费的支出。  

　　6、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出8.38万元，主要用于事业退休人员退休费的支出。  

　　7、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出59.78万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。  

　　8、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出3.74万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。  

　　9、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出10.44万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。  

　　10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出23.02万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。  

　　11、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出1.47万元，主要用于职工大病保险的支出。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　2021年无中央配套事项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　2021年无按既定政策标准测算补助事项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　2021年无经济社会事业发展事项。  

　　六、政府采购预算情况  

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年减少0.9万元，下降30%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　（二）公务接待费  

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.9万元，下降30%，国内公务接待批次为15次，共计接待180人次。  

　　减少变化原因是根据中央八项规定，严格控制公务接待，压缩公务接待经费。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与2020年相持平；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　减少变化原因是厉行节约，压缩公务用车运行经费。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　河口县瑶族自治县政务服务管理局2021年重点项目47.30万元，其中2021年政务管理业务绩效工作经费35.3万元、2021年政务局差旅费、车辆使用费绩效工作经费10.20万元、2021年驻村队员补贴绩效工作经费1.80万元。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　5、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。  

　　6、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　河口瑶族自治县政务服务管理局2021年机关运行经费安排34.49万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费公务接待费等费用。与上年对比减少3.94万元，主要原因机构改革，人员调出，导致公用经费、其他商品和服务支出减少。  

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　第二部分 河口瑶族自治县政务服务管理局2021年部门预算表

  （详见附件）   

　　监督索引号53253200149900111