中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

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　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

　　4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工。 

　　5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全县各新闻单位的工作，对县融媒体中心进行归口管理，对县融媒体中心的工作实施方针、政策进行指导，组织全县突发公共事件应急新闻工作。 

　　6、负责制定全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹协调涉及经济、政治、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题。负责互联网信息内容管理，统筹协调全县互联网宣传管理和舆论舆情工作。 

　　7、负责指导、监督、管理广播电视工作，统筹规划和指导协调全县广播电视事业和产业发展，监督管理广播电视内容和质量。 

　　8、负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导、协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织协调全县“扫黄打非”工作。 

　　9、负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监督电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。 

　　10、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督推动全县各类群众性精神文明创建活动。 

　　11、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文明产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　12、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

　　13、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策各事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。 

　　14、统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。 

　　（二）机构设置情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部作为主抓全县宣传思想文化工作的职能部门，机构改革后，目前内设机构设有办公室、意识形态工作协调科、理论科、宣传教育科、文化艺术科、新闻与传播管理科、广播电视管理科、出版发行与版权管理科、网络舆情科、思想道德建设与精神文明创建科等10个内设科室，代管县文明办、县委网信办。现有人员编制24名。领导配备情况：部长1名，由县委常委担任，1名常务副部长（正科级），3名副部长（副科级），1名文明办主任（副科级）。  归口管理的事业单位1个，河口县融媒体中心，设主任1名（正科级），副主任4名（八级管理岗），核定事业编制35人。内设机构为办公室、总编室、全媒体中心、技术服务中心、业务拓展中心共5个。目前在编工作人员24人，空编11人。目前领导配备情况：副主任2名（八级管理岗）。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，河口县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚力抓实党的创新理论学习宣传贯彻“这一首要任务”，突出营造决胜全面建成小康社会、决战精准脱贫攻坚浓厚氛围“这一主线”，紧紧围绕全县中心工作，服务大局，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全面开创宣传思想工作新局面。一是通过强化思想引领、舆论引导等方式筑牢意识形态工作安全屏障，护航经济社会发展。二是抓好学习宣讲队伍建设、学习宣讲阵地建设、学习宣讲方式创新、学习宣讲格局构建，深化理论学习普及，强化理论武装，凝聚发展力量。三是强化新闻宣传、社会宣传、舆情监测和舆论引导、广播电视安全播出，持续改善舆论生态，做好正面宣传，壮大主流舆论。四是着力培育和践行社会主义核心价值观，着力推进新时代文明实践中心试点建设，着力推进精神文明建设，弘扬主流旋律，提升河口内涵。五是提高宣传队伍战斗力、提高宣传阵地使用率，提高对外宣传推介力，擦亮国门外宣名片，讲好河口故事，树好国门形象。六是充分发挥与越南老街“两国一城”的地缘优势，深入推进国门文化形象工程，提升河口文化软实力，推动中华文化走出去。七是推进新时代文明实践中心、县级融媒体中心、县级网络应急指挥中心建设，筑牢宣传思想堡垒，巩固主流阵地，夯实宣传基础。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制29人，其中：行政编制 12人，事业编制17人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 32人，其中： 离休 0人，退休 32人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入538.57万元，其中：一般公共预算538.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与2020年财务总收入482.40万元相比增加56.17万元，上升11.64%；主要原因分析：本年增加项目其他宣传事物支出的预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入538.57万元，其中:本年收入538.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.57万元（本级财力538.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与2020年财政拨款收入482.40万元相比增加56.17万元，上升11.64%；主要原因分析：本年增加项目其他宣传事物支出的预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出538.57万元。财政拨款安排支出 538.57万元，其中：基本支出509.77万元，与上年基本支出482.40万元增加27.37万元，上升5.67%，主要原因分析：2021年增加；项目支出28.8万元，与上年对比上升100%，主要原因分析：2020年年初未批复项目预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2023299款主要用于支付退休人员公用经费；2013301款主要用于发放行政人员工资及办公经费；2013350款主要用于发放事业人员工资及办公经费；2013399款主要用于支付宣传工作经费及驻村人员公用经费；2080501款主要用于发放行政退休人员工资；2080502款主要用于发放事业退休人员工资；2080505款主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费；2080599款主要用于在职人员其他行政事业单位养老支出；2089999款主要用于在职人员其他社会保障和就业支出；2101101款主要用于行政人员行政单位医疗支出；2101102款主要用于事业人员事业单位医疗支出；2101199款主要用于在职人员其他行政事业单位医疗支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.19万元，较上年减少0.81万元，下降0.03%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年公务接待费预算为16.59万元，较上年减少0.41万元，下降0.24%，国内公务接待批次为30次，共计接待1800人次，主要原因分析：认真贯彻中央厉行节约要求，严格执行公务接待标准。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为9.6万元，较上年减少0.4万元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少0.04万元，下降0.4%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，主要原因分析：根据河政复【2020】213号从河口县文广局划入公务用车一辆，主要用于放映电影。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年重点项目预算的绩效目标：1、重大主题宣传绩效工作经费的预算绩效目标：更好地为县委、县政府中心工作服务，提升国门形象工程，进一步做好全县意识形态新闻宣传和舆论引导工作。自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，展现出河口对外宣传良好形象。2、驻村人员补助经费绩效工作经费的预算绩效目标：保障脱贫攻坚工作正常开展，确保贫困户基本脱贫、贫困村基本退出，项目资金主要用于保障脱贫攻坚工作经费支出。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年机关运行经费安排25.06万元,与上年29.36万元减少4.3万元，下降14.64%，主要原因分析：人员调出，办公经费减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委员会宣传部2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200121100111