河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。 

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 

　　4、保护各种经济组织的合法权益。 

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，办理上级县委、县政府交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　瑶山乡人民政府设有：瑶山乡党委、政府。设置5个综合办公室：一是党政办公室、二是党建工作办公室、三是经济发展和社会事务办公室、四是扶贫开发办公室、五是社会治安综合治理办公室。 

　　同时设有7个事业单位:一是农业综合服务中心；二是国土和村镇规划建设服务中心；三是文化广播电视服务中心；四是社会保障服务中心；五是林业和草原服务中心；六是水务服务中心；七是乡财政所。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚定不移服务和融入区县发展战略。坚持把服务和融入区县发展战略作为主要路径，把打造“四张名片”作为主攻方向，把上项目、兴产业、抓招商、强实体作为主要抓手，着力在“一口岸多通道”、边民互市贸易进口商品落地加工试点、跨境农业合作、人力资源开发等方面把握机遇，做好主动对接、服务、融入工作，进一步激活和催生瑶山高质量发展的新动能新优势。 

　　2.全力以赴实施乡村建设行动。一是巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实组织开展四个专项行动，构建“一平台、三机制”。同时，着力把防止返贫摆在更加重要的位置，建立完善返贫监测预警和动态帮扶机制，探索建立解决农村相对贫困的长效机制，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。二是继续推进乡村振兴。坚持“五个振兴”有机结合、统筹推进；继续实施产业富乡战略，持续抓好四大产业培育，促进农村一二三产业不断融合，全面提升村集体经济水平；加强农村干部队伍建设，培养和引进各类人才；因地制宜，保护、挖掘、发扬各具特色的乡村文化、民族文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风；践行 “绿水青山就是金山银山”的生态发展理念，加快推进绿色发展示范区建设，推动乡村自然资本加快增值；扎实推进村“两委”换届，切实抓好以基层党组织为核心的乡村各类组织建设。 

　　3.坚持不懈夯实产业发展基础。围绕四大产业发展，加快补齐产业发展短板。立足项目支撑，不断完善提升以交通、水利为重点的农业农村基础设施。开展农业实用技术培训，加强农业科技服务支撑，培养更多农业技术人才和职业农民。引导城市资本下乡，培育更多农业产业龙头企业，带动一批农业生产基地建设。加强市场对接，积极培育农村电商主体，推进多种新型经营主体发展，助力农产品产销。有效整合土地资源，不断加大土地集约化经营，发展多种形式的适度规模经营。大力发展农产品精深加工，在延长农业产业链、提升价值链、优化供应链、构建利益链上取得新突破。深入挖掘“五个千年”的优势和潜力，下功夫培育发展新产业新业态。 

　　4.锲而不舍提升民生福祉水平。深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续加大保障和改善民生力度，持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好群众关心关注的住房、就医、就业、子女就学等操心事、烦心事。进一步推进教育均衡发展，改善教学条件，抓好义务教育阶段控辍保学，不断提高教育公平程度。进一步发展文化体育事业，完善乡村体育设施，深入实施文化惠民工程，广泛开展群众文化活动和全民健身运动，办好盘王节和“瑶岭杯”篮球运动会。进一步加强乡村医疗卫生服务体系建设，稳步提高城乡居民医疗保险参保率，全面落实大病医疗救助，持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”。进一步落实城乡低保、社会保险、特困供养等惠民政策，健全社会救助体系和临时救助制度，强化城乡低保动态管理，保障低收入群众基本生活。加强公益性岗位开发与管理，积极开展职业技能培训，推进农村劳动力就地就近就业，做好劳动力转移就业工作。做好关心关爱工作，重视老龄事业，切实保障妇女权益，关心青少年发展，做好残疾人基本公共服务。 

　　5.持之以恒加强生态文明建设。坚持以习近平生态文明思想为指导，以建设美丽瑶山为目标，以打造“绿色发展示范区”为抓手，以打好污染防治攻坚战为重点，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续强化“河长制”“林长制”“路长制”“街长制”，把生态优势加快转化为发展优势和经济优势，努力使瑶山成为山水养眼、医药养生、文化养心的康养福地和诗意生活栖息地。 

　　6.毫不松懈打牢安全稳定根基。坚持总体国家安全观，坚决守护人民安全。不断深化平安瑶山、法治瑶山建设，完善矛盾纠纷多元调处化解机制，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。推动扫黑除恶专项斗争常态化，推进边境地区综合整治，继续保持对跨境犯罪行为 “露头就打”的高压态势。要压实安全生产主体责任，全面做好安全生产、食品药品生产和森林防火、防汛抗旱等防灾减灾工作。深入排查各类安全隐患，完善各类应急预案，提高应急处置能力，确保人民群众生命和财产安全。 

　　7.慎终如始抓好疫情常态化防控。坚决抓好“外防输入、内防反弹、群防群控”措施，继续做好中高风险地区、境外等重点地区进（返）乡人员排查，完善全程闭环管理，坚决阻断输入性传播风险。要坚持联防联控、群防群控，全面落实落细重点场所、重点单位、重点人群常态化疫情防控工作，深入落实“人物同防”，抓好进口冷链食品、农产品、水产品市场流通环节管控，及早发现、堵住风险隐患。要健全重大疫情防控和公共卫生应急管理体系，扎实做好疫情防控应急准备，做好药品、防护物资等应急储备，提升应急医疗救治储备能力。要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。深入新时代爱国卫生运动，普及卫生健康知识，筑牢群防群控严密防线，持续巩固防控成果。 

　　8.一以贯之加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进政府职能转变，促进政府治理体系和治理能力现代化，推动经济社会持续健康发展。加强政治理论学习，坚持把党的政治建设放在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神作为首要任务，站稳政治立场，坚决做到令行禁止，确保各项工作落地生根。始终坚持依法行政，把法治理念贯穿工作始终，全面推进政务公开，自觉接受人大法律监督和社会舆论监督，切实办理好人大代表建议。强化党风廉政建设，认真落实党风廉政建设主体责任和监督责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，强化廉政教育，规范权力运行，驰而不息纠治“四风”，以零容忍态度惩治腐败，着力营造风清气正、干净干事的良好政治生态。转变作风高效履职，持续加强干部作风建设，不断增强“八大本领”、提高“七种能力”，发挥领导干部在全乡经济社会发展中把方向、谋大局、抓改革、促发展的作用。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制77人，其中：行政编制28人，事业编制49人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人。 

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。 

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入1262.80万元，其中：一般公共预算1262.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加234.32万元，主要原因是增加了开展业务所需的工作经费。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1262.80万元，其中:本年收入1262.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1262.80万元（本级财力1262.80万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加234.32万元，主要原因是增加了开展业务所需的工作经费。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1262.80万元。财政拨款安排支出1262.80万元，其中：基本支出1195.70万元，与上年对比增加167.22万元，主要原因人员变动引起的支出增加；项目支出67.1万元，与上年对比增加67.1万元，主要原因增加了开展业务所需的工作经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1.一般公共服务支出410.93万元，主要用于保障正常运转的日常开支，其中包括人员基本工资、津贴补贴等经费及办公费等公用经费支出以及开展活动所需的工作经费。与上年相比增加100.71万元，主要原因是人员调整，相应人员经费及公用经费调整，2021年预算项目经费增加了开展业务所需的工作经费。 

　　2.文化旅游体育与传媒支出62.7万元，主要用于开展文化事业方面及人员基本工资等基本支出。与上年相比减少1.34万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少。 

　　3.社会保障和就业支出335.11万元，主要用于保障村委会干部、社区人员基本工资及办公费等公用经费支出，退休人员统筹外退休费，职工基本养老保险费单位缴纳部分经费的支出。与上年相比增加29.87万元，主要原因是2021年村干部工资等人员及公用经费增加。 

　　4.卫生健康支出44.11万元，主要用于计生工作的支出及人员工作。与上年相比减少2.02万元，主要原因是人员减少，相应人员经费及公用经费减少。 

　　5.农林水支出409.95万元，主要用于农林水工作的支出及人员工资。与上年相比增加107.15万元，主要原因是包含了基本绩效、奖励性绩效、乡镇岗位补贴等预算经费，人员变动调整，相应人员经费及公用经费调整。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　2021年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无省对下专项转移支付情况。 

　　（一）与中央配套事项 

　　2021年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　2021年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　2021年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　2021年河口瑶族自治县瑶山乡人民政府无政府采购预算情况。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年公务接待费预算为45.1万元，预计公务接待130次，接待人次1050人，接待支出总额较上年无增减变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为27.4万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费27.4万元，较上年无增减变化。共计公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

   （一）部门整体支出绩效目标

    2021年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门年度工作目标开展，各项绩效目标内容指向明确，合理可行。年度绩效目标为：（一）着力实施乡村振兴战略，培育乡村特色产业。按照“退蕉、扩果、兴药、增林、强畜”要求，大力推进柠檬种植扩面和柑桔产业提质增效，稳步推进柠檬初深加工，延伸产业链条，提高产品附加值。不断完善乡村公共服务、农田水利等基础设施，深入开展农村人居环境整治，持续推进农村生活垃圾和污水处理、“厕所革命”、村容村貌治理，引导群众开展“收家治家”活动。（二）着力巩固提升脱贫成效，巩持续抓好脱贫成效巩固提升工作。按照“四个不摘”要求，压紧压实脱贫攻坚责任，着力抓好产业和就业扶贫、易地扶贫搬迁后续发展、壮大村集体经济、农村人居环境整治、乡风文明、基层组织建设等巩固提升行动。（三）着力改善民生，坚持以人民为中心的发展思想，努力增进民生福祉，提供更加优质的公共服务，让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。（四）着力夯实高质量发展基础。精心谋划“十四五”发展规划，包装一批重大项目，争取更多项目纳入国家和省州县“十四五”规划。配合上级部门抓好国土空间规划编制，划定落实“三条控制线”。（五）构筑共建共治共享的社会治理格局。深化“平安瑶山”、“法治瑶山”建设，着力提升社会治理水平，健全人民调解组织，推进乡村组信访评理室建设，及时化解各类矛盾纠纷，纵深推进扫黑除恶专项斗争，强化边境管控，加强应急管理能力建设，完善食品药品安全监管体系，用情用力用策解决好群众的操心事烦心事揪心事。（六）着力推进美丽瑶山建设。全面贯彻落实省委、省政府关于建设中国最美丽省份的部署和要求，聚焦涵养生态美、创建环境美、提升城市美、塑造乡村美、展现山水美等“五美”，牢牢守住生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，压实领导责任、工作责任、企业主体责任，使共建生态、共享绿色成为全社会的共同价值追求。

　　（二）重点项目绩效目标 

　 2021河口瑶族自治县瑶山乡人民政府重点项目有七个：一是“瑶山乡人大工作经费绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是坚持突出重点、兼顾一般的原则，紧扣国家和地方工作大局及增强监督实效，围绕事关本乡（镇）经济社会发展、脱贫攻坚、乡村振兴战略、生态环境保护、保障和改善民生及广大人民群众普遍关注的问题等。进一步建立健全学习培训、会议组织、重大事项决定、执法检查、代表视察、专题调研、人事任免、工作评议、建议办理、代表小组活动、代表联系选民、代表向选民述职、接待群众来信来访、代表履职考评以及代表活动阵地管理等各项工作制度，切实提高乡（镇）人大工作制度化、规范化、科学化水平。加强议案、建议办理工作。建立健全议案、建议办理制度，完善主席、副主席督办重点建议工作机制，切实提高代表建议的解决率。积极开展优秀代表议案、建议评比活动，不断提高代表议案、建议的质量。二是“瑶山乡武装工作经费绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是认真贯彻落实中央、省、州、县政法工作会议精神，坚持“打防结合、预防为主、标本兼治、重在治本”的工作方针，积极构建新形势下治安防控体系，强化治安防范，狠抓基础建设，大力开展平安建设活动。 

　　三是“2021年瑶山乡重点项目基础设施前期工作经费绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是扎实做好在建项目和计划项目的前期工作。积极抓好项目上报工作，积极抓好项目质量监督、隐蔽工程的记录和验收工作，积极做好新农村建设、整村推进、扶贫开发项目，积极配合水管、交通、农业、国土等项目部门做好我乡重点项目的衔接和沟通，确保项目建设按期完成，进一步抓好各项项目建设。四是“人居环境创建、文明实践所工作绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省委、州委、县委农村工作会议要求，扎实搞好农村“厕所革命”、农村生活垃圾和污水治理、村容村貌提升、村庄规划、长效管护机制建立完善等重点工作任务，加快补上农村人居环境短板，实现年内全乡所有村民小组达到人居环境1档8项要求，确保全面完成农村人居环境整治三年行动目标任务。 

　　五是“国门人居环境整治暨爱国卫生专项行动宣传工作绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是助力“美丽县城”建设、常态化疫情防控、深入推进城乡人居环境整治为契机，以改善城乡人居环境、培养全民健康生活方式、提高全民文明素质和健康水平为目标，坚持“政府组织、部门协调、群众参与”的原则，从开展爱国卫生“7个专项行动”着手，全面掀起一场改善人居环境、革除卫生陋习、培养良好文明习惯。六是“纪检监察工作经费绩效工作经费”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设和反腐败斗争重要论述，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》中关于“廉洁齐家，自觉带头树立良好家风”的规定，通过开展“三个一”系列活动，教育引导全县领导干部带头树立良好的家教、家风，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，构筑起拒腐防变的思想防线，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，为建设新时代开放安宁美丽国门营造风清气正的政治生态。七是“村（社区）“两委”换届工作经费绩效工作经费”，该项目的年度绩效目标是坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，把纪律和规矩挺在前面，选出素质优良、结构合理、群众公认的村（社区）“两委”班子特别是党组织带头人，健全以村（社区）党组织为核心的村级组织体系，使换届过程成为用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部、团结凝聚广大群众的过程。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年机关运行经费安排164.28万元，其中基本支出97.18万元，项目支出67.1万元。该项经费主要用于保障部门正常运转，包括办公费68.56万元、印刷费4.46万元、电费1.2万元、差旅费.5万元会议费3.00万元、公务接待费5.60万元、专用材料费1.54万元、委托业务费38.65万元、工会经费7.62万元、工会经费7.62万元、公务用车运行维护费8.8万元、其他交通费用17.64万元、其他商品和服务支出5.71万元。 

　　（三）财政专户管理情况 

　　财政专户管理资金为中央农业生产发展资金耕地地力保护补贴以及中央实际种粮农民一次性补贴。2021年，本单位财政专户管理的支出为142.90万元，其中耕地力保护补贴119.99万元，种粮补助22.91万元。耕地力保护补贴较2020年减少1.24万元，下降1%。支出下降的原因是部分耕地已改变用途，长年抛荒、占补平衡中“补”的面积、和质量达不到耕种条件，导致补贴对象拥有承包经营权证耕种的耕地不在补贴范围内，不予以补贴。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县瑶山乡人民政府2021年部门预算表 

  （详见附件）

　　监督索引号53253200655400111