河口瑶族自治县人民法院2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县人民法院2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县人民法院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民法院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表  

　　河口瑶族自治县人民法院人民法院2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　(1）审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。（2）负审查处理不服本院判决的各类申诉案件（3）依法行使司法执行权和司法决定权。（4）监督、指导人民法庭的审判工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县人民法院内设5个机构，包括：政治部、诉讼服务中心（立案庭）、执行局、综合审判庭、综合办公室（法警大队）。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻中央全面依法治国工作会议、中央政法工作会议精神及县委十二届八次全会精神，坚持服务大局、司法为民、公正司法，以服务沿边开放发展、全面推进乡村振兴和助力疫情防控、强边固防为工作重点，为区县“十四五”开局起步，全面建设新时代开放安宁美丽国际陆港自贸城提供强有力的司法服务和保障。 

　　（2）切实提高政治站位，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，与学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神一体部署、整体推进、同步落实。认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》，严明政治纪律和政治规矩，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉，把坚持党对法院工作的绝对领导落到实处。 

　　（3）在审判工作中认真贯彻总体国家安全观，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，持续高压打击跨境犯罪，加强边境疫情防控常态化中的司法应对，助力“区县”做好“六稳”工作，落实“六保”任务。坚持系统观念，立足河口“区位”“沿边”“跨境”优势，紧紧围绕河口县“十四五”规划建议和二〇三五年远景目标，找准切入点，增强前瞻性，为红河片区建设营造更加稳定、公平、透明、可预期的法治化营商环境。切实加强涉外司法工作，深化与越南老街市法院司法交流合作，完善涉外民商事纠纷诉调对接工作机制，不断提高涉外案件审判执行的能力水平。 

　　（4）以建党100周年系列活动为牵引，丰富工作载体，抓实党建引领，主动融入国门“红网”计划，升级打造国门法院党建工作品牌。对照开放发展的法治人才需求，不断强化队伍能力培养和实践锻炼，完善干警考核评价机制，加快推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。坚持全面从严治党，以自我革命的精神扎实开展政法队伍教育整顿工作，严格落实“三个规定”等铁规禁令，打造一支绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的国门法院队伍。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制39人，其中：行政编制39人，事业编制0人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人。 

　　离退休人员11人，其中： 离休0人，退休11人。 

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入97.32万元，其中：一般公共预算97.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比收入增加3.32万元，增长3.53%，主要原因分析是退休人员增加1人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入97.32万元，其中:本年收入97.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.32万元（本级财力97.32万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比收入增加3.32万元，增长3.53%，主要原因分析是退休人员增加1人。 

　　预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出97.32万元。财政拨款安排支出97.32万元，其中：基本支出97.32万元，与上年对比增加3.53%，主要原因分析是退休人员增加1人。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.6万元，主要用于退休人员公用经费支出。 

　　公共安全支出-法院-其他法院支出62.4万元，主要用于聘用制人员劳务费支出。 

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.01万元，主要用于退休人员的退休工资支出。 

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于机关退休的公务员大病医疗保险支出。 

　　省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　无 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一般公共预算收入 

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　  一般公共预算支出 

　  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　三公经费 

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　预算绩效管理 

　　是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　第二部分 河口瑶族自治县人民法院2021年部门预算表 

　　见附件 

　　河口瑶族自治县人民法院2021年预算重点领域财政项目文本公开  

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无