河口瑶族自治县统计局2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县统计局2021年预算公开目录  

　　第一部分 河口县统计局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口县统计局2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表  

　　第一部分 河口县统计局2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。  

　　（2）负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；贯彻执行国家、省、州的国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算县域地区生产总值、整理、测算和汇编提供国民经济核算资料。  

　　（3）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。  

　　（4）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。  

　　（5）组织协助各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻河口中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。  

　　（6）对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

　　（7）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。  

　　（8）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。  

　　（9）做好统计专业业务知识培训及职业道德教育。组织并管理统计教育、统计干部培训工作。  

　　（10）收集、整理民族自治地方有关的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。  

　　（11）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。  

　　（12）完成县委、县政府交办的其他任务。  

　　（二）机构设置情况  

　　河口县统计局机关设6个内设机构：1、办公室（统计信息技术科）；2、国民经济综合核算统计科；3、社会服务统计科。4、工业能源统计科；5、投资贸易统计科；6、法规与设计管理科（统计执法大队）。  

　　下设2个事业单位：河口瑶族自治县普查中心；河口瑶族自治县地方调查队。  

　　（三）重点工作概述  

　　2021年，继续按照县委、县政府总体安排部署，不断夯实统计基础，提升咨询服务能力，为全县经济社会持续健康发展提供强有力的统计数据保障。  

　　（一）不断提升统计服务能力，为县域经济稳步发展提供支撑依据  

　　一方面要扎实做好与州统计局及县属相关部门的衔接工作；另一方面要密切关注宏观经济运行状况和主要敏感指标的变化情况、结构变动、位次变化及任务目标完成情况，开展广泛深入的调查研究，密切关注苗头性、前瞻性和趋势性问题，提高对经济运行总趋势的把握能力和对经济发展趋势性的预测能力，为县委、县政府提供及时、准确、可靠的统计监测预警服务。  

　　（二）以高度的政治责任感和严谨务实的态度，做好全国第七次人口普查  

　　根据国家进度做好普查数据质量检查、审核与验收、普查事后质量抽查、行职业编码、普查数据汇总、普查数据评估与发布、普查资料开发与共享、普查总结等工作。  

　　（三）抓好目标运行监测，确保目标工作全面完成  

　　继续围绕中心工作抓好GDP等目标统计工作，不断调整工作思路，明确工作措施。一是加强统计人员业务培训，努力提高统计数据质量。二是继续加强“四上”企业的清理工作，对达标单位做到应统尽统。三是着力加强和改进服务业统计工作。与相关部门合作，分析研究服务业统计中的短板，夯实工作基础，创新工作方式，细化调查方案，全力加强服务业统计，努力实施好全县旅游产业统计。  

　　（四）夯实基层基础，加强统计合作，确保部门统计质量  

　　一是强化部门协作。要充分利用好部门联席会议制度，完善GDP核算联动机制，规范GDP关联部门数据收集、汇总、审核、评估工作流程，建立经常性的沟通和协商机制，不断提高核算水平。创新名录库维护管理工作。会同部门、联动专业动态监测各类法人企业的“生老病死”，加强对各专业新增单位“成长”情况跟踪，提高“四上”单位申报及时性和入库率。  

　　二是要积极做好“升规纳限”工作，要积极配合相关部门深入外贸、珠宝、红木加工等企业，对统计业务知识，法律法规进行宣传讲解，明确企业权利与义务。做到实地了解企业的规模、员工数量、经营销售等主要情况，综合评估企业的年销售额，指导企业建立、完善工作台账。   

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制19人，其中：行政编制9人，事业编制10人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。  

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入346.97万元，其中：一般公共预算346.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年对比增加了136.12万元，主要原因是本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入346.97万元，其中:本年收入346.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.97万元（本级财力346.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加了136.12万元，主要原因是本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出 346.97万元。财政拨款安排支出346.97万元，其中：基本支出328.27万元，与上年对比增加了117.42万元，主要原因是本年人员增加，导致公用经费、社会保险及卫生健康支出增加；项目支出18.7万元，与上年对比增加18.7万元，主要原因是增加固定资产投资绩效工作经费、统计年报会议绩效工作经费、执法及普法宣传绩效工作经费和联网直报绩效工作经费。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：  

　　1.201（类）05（款）01(项）2021年预算数为166.74万元，主要用于：行政人员基本工资支出，比上年增加71.63万元，主要原因是本年增加人员数，导致人员经费支出增加。  

　　2.201（类）05（款）50(项）2021年预算数为101.49万元，主要用于：事业人员基本工资支出，比上年增加35.54万元，主要原因是本年增加人员数，导致人员经费支出增加。  

　　3.201（类）29（款）99(项）2021年预算数为2.66万元，主要用于：工会经费的支出，比上年减少0.02万元。  

　　4.201（类）32（款）99(项）2021年预算数为0.3万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出，与上年持平，主要是退休人员无变动。  

　　5.208（类）05（款）01(项）2021年预算数为16.02万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出，与上年持平，主要退休人员无变动。  

　　6.208（类）05（款）05(项）2021年预算数为26.33万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险，比上年增加8.94万元，主要原因是本年增加人员，导致社会保险缴费支出增加。  

　　7.208（类）99（款）99(项）2021年预算数为1.64万元，主要用于：事业单位事业保险支出，比上年增加0.62万元，主要是人员增加。  

　　8.210（类）11（款）01(项）2021年预算数为9.05万元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出，比上年增加2.37万元，主要是人员增加。  

　　9.210（类）11（款）02(项）2021年预算数为6.01万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出，比上年增加0.98万元，主要是人员增加。  

　　10.210（类）11（款）99(项）2021年预算数为0.69万元，主要用于：行政单位基本医疗保险费支出比上年增加0.2万元，主要是人员增加。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　河口县统计局无与中央配套事项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　河口县统计局无既定政策标准测算补助事项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　河口县统计局局无经济社会事业发展事项。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.48万元，其中：政府采购货物预算5.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年减少了15万元，下降35%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

　　主要原因是：无变动。  

　　（二）公务接待费  

　　统计局2021年公务接待费预算为28万元，较上年减少了5万元，下降15%，国内公务接待批次为280次，共计接待2800人次。  

　　减少的主要原因是压缩经费。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少10万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少10万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。  

　　与2020年预算下降100%，主要原因是无公务用车，不再预算公务用车维护费。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　河口县统计局2021年重点项目预算绩效共4个，项目资金共计18.70万元，其中：固定资产投资绩效工作经费1万元、统计年报会议绩效工作经费1万元、执法及普法宣传绩效工作经费3.72万元和联网直报绩效工作经费12.98万元。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。  

　　2、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。  

　　3、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。  

　　4、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　6、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　统计局2021年机关运行经费安排17.74万元，主要用于其他交通费用、工会经费、办公费、差旅费、接待费，与上年对比增加2.98万元，主要原因是本年新增在职人员，导致本年办公费及工会经费增加。  

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　 本单位无财政专户管理支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　第二部分 河口县统计局2021年部门预算表 

　　(详见附件） 

　　监督索引号53253200141000111