河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划，督促、指导全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《河口县志》及重要专业志；协助、指导县级部门、乡镇（农场）志、专业志编纂，审定县级部门、乡镇（农场）志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县年鉴》《中国共产党河口县历史大事记》等文献资料。

5.负责河口县文献古籍征集、整理出版工作，研究河口县历史。

6.负责组织县级地方旧志的整理，协助并指导乡镇（农场）、部门整理旧志业务工作。

7.负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，参与党史方面的重大纪念活动。

9.负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰工作。

10.完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

河口县党史研究和地方志编纂办公室设有：综合科、党史征研科、地方志编纂科、宣传教育科四个职能科室。

（三）重点工作概述

负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党河口县历史》等党史基本著作及专门著作。组织编纂出版《河口县志》及重要专业志；协助、指导县级部门、乡镇（农场）志、专业志编纂，审定县级部门、乡镇（农场）志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共河口县委执政纪要》《河口县年鉴》《中国共产党河口县历史大事记》等文献资料。负责河口县文献古籍征集、整理出版工作，研究河口县历史。负责组织县级地方旧志的整理，协助并指导乡镇（农场）、部门整理旧志业务工作。负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，参与党史方面的重大纪念活动。负责史志业务培训和学术交流，开展史志先进集体、先进个人和优秀成果评选表彰工作。完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 290.54万元，其中：一般公共预算290.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加69.13万元，主要原因是工资调增，相应各项工资福利、基本养老保险缴费等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 290.54万元，其中:本年收入290.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款290.54万元（本级财力290.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加69.13万元，主要原因是工资调增，相应各项工资福利、基本养老保险缴费等增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 290.54万元。财政拨款安排支出 290.54万元，其中：基本支出277.54万元，与上年预算数对比增加56.13万元，主要原因是工资调增，相应各项工资福利、基本养老保险缴费等增加；项目支出13万元，与上年预算数对比增加13万元，主要原因是绩效工作经费列入部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201（类）03（款）02（项） 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务3万元，与上年相比增加3万元，由于商品服务支出增加所致。

2、201（类）03（款）50（项） 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行238.18万元，与上年相比增加62.32万元，由于调整增加工资福利支出及商品服务支出增加所致。

3、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.24万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数对比无变动，为本年度退休人员公用经费预算计提款项。

4、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出12.87万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比无变动。

5、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加5.45万元，主要原因是本年度计提基数增加所致。

6、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出1.41万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加0.4万元，主要原因是本年度工资福利调增导致基数计提增加。

7、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出10.92万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比增加0.63万元，主要原因是本年度工资福利调增导致医疗保险基数计提增加。

8、201（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出0.75万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.04万元，主要原因是本年度工资福利调增导致医疗保险基数计提增加。

9、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加0.09万元，主要原因是本年度工资福利调增导致大病保险基数计提增加。

五、省对下专项转移支付情况

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（一）与中央配套事项

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.5万元，下降16.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待220人次。变化原因是按照财政要求下降10%。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比持平无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平无变动；公务用车运行维护费1万元，较上年对比持平无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口县史志工作经费绩效工作经：紧紧围绕县委、县政府工作中心，继续抓好《河口年鉴》和《中共河口县委执政纪要》编纂工作，充分发挥职能作用，为县委、县政府及有关部门提供决策参考和方志资料信息，更好地为当地经济社会发展服务。完成县委、县政府和州党史研究室和地方志编纂办公室交办的其他任务

脱贫攻坚与驻村工作经费绩效工作经费：脱贫攻坚调研，扶贫业务考核督查、扶贫宣传，保证在2021年年底完成所有贫困户脱贫目标。保证驻村工作人员生活补助费正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室2021年机关运行经费安排31.3万元，主要用于办公费16.26万元、工会经费2.18万元、其他交通费用10.68万元、其他商品和服务支出2.18万元、与上年预算数相比增加7.18万元，变动主要原因是绩效工作经费纳入部门预算，相应机关运行经费安排支出增加。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 河口瑶族自治县党史研究和地方志编纂办公室部门2021年部门预算表

（详见附件）

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