河口瑶族自治县民族中学2021年部门预算编制说明

河口瑶族自治县民族中学2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县民族中学2021年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县民族中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶族自治县民族中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

河口县民族中学的宗旨是实施初级中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校的账务管理，严格按照预算办理各项支出，推选学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留挪用教育经费。建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有根据、有来源、有保障、有效益、有监督。“学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，”突出重点，建立健全规范的预算管理制度。

（二）机构设置情况

河口瑶族自治县民族中学设有：校长室、办公室、党委办公室、财务室、语文组、数学组、英语组、理化生办公室、政史地办公室、音体美办公室、总务室、政教处、教务处。

（三）重点工作概述

河口瑶族自治县民族中学2021年重点工作如下：

1、教育教学工作

提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育知识水平。深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。组织教师计算机基础知识的学习。组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。

2、党支部工作

加强党风廉政建设。

3、安全工作

每个星期班会活动组织班主任在本班宣传安全知识。

4、其他工作

积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。二、预算单位基本情况

我校编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 0人，事业编制80人。在职实有72人，其中：财政全额保障 72人，财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。另外有6人营养餐工作人员财政全额供给。

离退休人员51人，其中：离休 0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入1563.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1563.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2021年财务总收入与2020年对比增加10.68%。主要是有人员调入和新聘用等原因，工资福利、津贴补贴等预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入 1563.66万元，其中:本年收入1563.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1563.66万元（本级财力1563.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2021年财政拨款总收入与2020年对比增加10.68%。主要是有人员调入和新聘用等原因，工资福利、津贴补贴等预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出1563.66万元。财政拨款安排支出 1563.66万元，其中：基本支出 1553.66万元，与上年对比增加9.97%，主要是有人员调入和新录用等原因，工资福利、津贴补贴等预算支出增加。项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013299 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出，2021年预算数为 3.06万元，主要是退休职工公用经费。较上年减少的原因是把工会经费调至2050203初中教育中支出。

2.2050203 教育支出-普通教育-初中教育2021年预算数为1135.87万元，主要用于工资福利及开展教育工作所需的经费支出。较上年执行数增加152.02万元，主要因较上年调增了绩效工作经费10万元，工会经费13.01万元以及工资福利、津贴补贴等预算支出增加。

4.2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，2021年预算数为111.23万元，较上年执行数增加17.29万元，主要原因是退休人员有所增加。

5.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为119.17万元，较上年执行数增加3.4万元，主要因2021年调整养老保险缴费基数测算标准。

6.2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2021年预算数为112.97万元，较上年执行数增加3.04万元，主要是退休人员增加，故支出增加。

7.2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 2021年预算数为7.44万元，较上年执行数增加0.64万元，主要是2021年缴费基数调增，故预算金额增加。

8.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为70.07万元，较上年执行数减少3.76万元，主要是2021年缴费基数调减，故预算金额调减。

9.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 2021年预算数为3.85万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是人员变动导致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

河口瑶族自治县民族中学2021年财政拨款支出总计1563.66万元，部门预算支出1563.66万元，按照经济分类科目分类，其中，工资福利支出1318.58万元；商品和服务支出21.34万元；对个人和家庭的补助213.74万元；资本性支出10万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目金额为0万元。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021河口瑶族自治县民族中学年无政府采购安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.37万元，较上年减少0.13万元，下降2.8%，具体情况如：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县民族中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县民族中学2021年公务接待费预算数4.37万元，比2020年预算减少0.13万元，下降2.8%。主要因为学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县民族中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县民族中学2021年部门预算表（附表16张）

河口瑶族自治县民族中学2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

河口瑶族自治县民族中学2021年绩效工作经费

二、立项依据

河财2020-24号河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知

三、项目实施单位

河口瑶族自治县民族中学

四、项目基本概况

我校为公益一类、全额拨款事业单位。负责河口县南溪镇初中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。我校现有学生655人，教职工76人，为确保学校的正常运转，推进学校教育教学信息化工作建设，根据《河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案》中的相关规定预算2021年绩效工作经费10万元。

五、项目实施内容

绩效工作经费主要用于购置教学设备学生课桌椅200套、计算机10台。确保教学工作有序运转，教学质量稳步提升，为学生提供一个良好的学习环境。

六、资金安排情况

绩效工作经费通过财政预算申请拨付10万元。

七、项目实施计划

学生课桌椅采购资金占项目资金的60%,主要用于学校新增设功能室课桌椅购置和更换部分损坏严重的课桌椅，为学生营造一个良好的学习环境。

计算机采购资金占项目资金的40%，主要用于配备教师备课、办公电脑。旨在推动电子化办公，鼓励全体教师运用现代教育技术设备开展教育教学活动，提高教师运用现代化设备辅助教学的能力，提升教学质量。

八、项目实施成效

项目完成预期目标。有利于改善学校教学条件，满足人民群众对学校教育的需求。实现教育的公平化和优质化，推进河口县南溪镇初中教育的均衡发展，为构建和谐社会打下基础。提高河口县南溪镇普通初中升学率，对河口县普通初中教育未来影响期限中长期。

河口瑶族自治县民族中学