河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年部门预算编制说明 

　　老范寨乡中心小学部门2021年预算公开目录 

　　第一部分老范寨乡中心小学部门2021年部门预算编制说明 

　　第二部分老范寨乡中心小学 部门2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年部门预算编制说明 

　　基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　本单位主要一切以教育教学为核心、力争共创文明、美好、和谐校园。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学设有：校长室、办公室、财务室、语文组、数学组、综合组。 

　　（三）重点工作概述 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年重点工作如下： 

　　一、教育教学工作  1、提高教研员、各教研组长的工作积极性、自觉性和主动性及教育教育知识水平。2、深入教学一线，积极有效推进课堂教学改革、逐步实现高效课堂，本年度将组织对全体教职工进行4次教育教学常规工作。2次教研活动，指导并配合好各个教职工开展好教研活动。3、组织教师计算机基础知识的学习。4、组织毕业班教师到外校开展教学交流活动。 

　　二、少队工作  1、加强学生日常行为规范教育，保持良好的行为习惯。2、加强法制、安全教育、促进学生健康安全成长。3、深化少先队活动，从活动中培养和提高学生的素质。组织学生庆祝“六一”国际儿童节。 

　　三、疫情防控及安全工作  1、积极开展疫情防控教育及宣传。2、每周值周领导和教师严格把控疫情防控和安全工作。3、定时测量学生体温，定期对校园各处消毒，购买疫情防控物资等。 

　　四、其他工作  积极完成上级领导以及各相关部门安排的各项任务。   

　　二、预算单位基本情况 

　　我校编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。另外有4名食堂后勤工作人员和1人门卫，财政全供给 

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年我校财务总收入660.87 万元，其中：一般公共预算660.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加20.12%，主要原因分析是因为增加人员经费各项补贴（将乡镇补贴纳入预算）、保险缴纳等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年我校财政拨款收入660.87万元，其中:本年收入660.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款660.87万元（本级财力660.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加20.12%，主要原因分析是因为增加人员经费各项补贴（将乡镇补贴纳入预算）、保险缴纳等。   

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 660.87万元。财政拨款安排支出660.87万元，其中：基本支出650.87万元，与上年对比增加18.89%，主要原因分析主要原因分析是因为增加人员经费各项补贴（将乡镇补贴纳入预算）、保险缴纳等；项目支出10万元，与上年对比属于新增，主要原因分析新增绩效目标经费项目资金。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项）支出548.91万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出19.43万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位基本养老保险缴费支出54.97万元；社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出3.43万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）支出32.30万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗(项）支出1.41万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　我校列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.84万元，较上年减少0.07万元，下降3.66%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年公务接待费预算为1.84万元，较上年减少0.07万元，下降3.66%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。 

　　增减变化原因:接待减少。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我校2021年绩效目标工作经费10万元，主要用于教学设备购置，确保小学以及幼儿园能正常开展教学工作，将青少年锤炼培养成才（详见后附件5）。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分  

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2020年部门预算表（附表16张） 　　  

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年预算重点领域财政项目 

　　文本公开   

　　一、项目名称 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学2021年绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　河财2020-24号河口县财政局关于2020年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县老范寨乡中心小学 

　　四、项目基本概况 

　　我校为公益一类、全额拨款事业单位。负责河口县老范寨乡小学阶段学生教育教学工作和学历教育工作。为确保学校的正常运转，推进学校教育教学信息化工作建设，根据《河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案》中的相关规定预算2021年绩效工作经费10万元。 

　　五、项目实施内容 

　　绩效工作经费主要用于购置教学设备阅卷扫描仪一台（已购未付）、教室教用平板电脑两套。确保教学工作有序运转，教学质量稳步提升，为学生提供一个良好的学习环境。 

　　六、资金安排情况 

　　绩效工作经费通过财政预算申请拨付10万元。 

　　七、项目实施计划 

　　阅卷扫描仪采购资金占项目资金的60%，主要用于学校各种考试试卷上传、预览、批改等流程电子化信息化数据化，便于教师科学把握学生学习情况，为学生营造一个良好的学习环境。 

　　教室教用平板电脑采购资金占项目资金的40%，主要用于配备教师授课、播放幼儿学习动画。旨在推动电子化办公及教学，鼓励全体教师运用现代教育技术设备开展教育教学活动，提高教师运用现代化设备辅助教学的能力，提升教学质量。 

　　八、项目实施成效 

　　项目完成预期目标。有利于改善学校教学条件，满足人民群众对学校教育的需求。实现教育的公平化和优质化，推进河口县老范寨乡义务教育的均衡发展，为构建和谐社会打下基础。