河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 河口瑶族自治县交通运输局2021年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《河口瑶族自治县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（河室字〔2019〕13号）规定，河口瑶族自治县交通运输局主要职能如下：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，提出综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；贯彻落实国家、省、州综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.配合协调航线开发，提出有关措施建议。配合协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；贯彻落实国家、省、州工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准，组织制定实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家、省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导权限内的行业安全生产和应急处置工作，配合省、州做好国、省干道公路安全生产和应急处置工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，分析综合交通运输运行情况；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合协调中央、省、州管公路、铁路、民航涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要上报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与县水务局、县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水务局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县级交通运输局按照分级管理原则，参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

县交通运输局设8个内设机构。

1.办公室。负责文秘、史志、档案、机要、保密、政务信息、政务公开和电子政务工作；负责组织重要会议，起草重要报告及综合性文件；组织办理人大代表建议和政协提案；负责机关后勤保障和资产管理工作；负责对外综合协调、意识形态、新闻宣传等工作；指导行业精神文明建设和行业文化建设工作；负责单位干部、人事、机构编制、劳动工资和人才工作；指导交通运输行业人才队伍建设和干部教育培训工作；负责单位的党建工作、党风廉政建设工作和群团工作。

2.政策法规科。组织拟订贯彻综合交通运输法律、法规的实施意见；负责规范性文件的合法性审查和法律顾问、行政复议、行政应诉等有关法律事务；指导行业法治建设和交通运输综合行政执法和队伍建设工作，负责行业执法监督；负责拟订行政审批有关制度、办法和工作规则并组织实施；负责指导行政审批工作；承担综合交通运输体制改革工作；负责信访和综治维稳工作；协助相关部门做好农民工工资清欠工作；负责行业信用体系建设工作。

3.综合规划科。组织拟订综合交通运输发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作；统筹衔接公路、水路、铁路、民航专项规划并提出草案，负责上报或出具有关规划和建设项目的意见；提出综合交通运输枢纽规划；参与拟订物流业发展战略和规划；负责提出固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并监督实施，按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目；负责综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况；负责行业环境保护和节能减排、利用外资工作；负责组织交通行业扶贫工作、行业国防动员工作、交通战备工作，承担有关外事工作。

4.综合建设科。指导公路、铁路、水路、民航基础设施建设管理和质量监督的行业管理，贯彻落实国家、省、州相关政策、制度、技术标准，组织制定相关实施办法；负责公路、水路设市场监管和重点工程项目的工程质量监管；负责公路、水路基础设施建设工程设计审批建议、施工许可、造价管理、招投标管理、实施监督、竣工验收工作。

5.综合运输科。负责拟订综合运输发展战略和政策，编制综合运输体系规划；拟订综合运输计划并组织实施，指导规范运输市场秩序，协调各种运输方式衔接；指导公路水路运输线路和营运车辆、运营船舶的监管，监督经营性机动车辆和船舶营运安全标准执行；协调综合运输工作。指导车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责船员管理有关工作，贯彻执行国家、省、州船舶报废政策、标准；指导公共汽车、出租汽车的运营和汽车租赁工作；负责权限内营运汽车出入境运输、县际、县内运输事务有关管理工作；按照规定承担物流市场有关管理工作。

6.综合管养科。指导权限内公路、水路、铁路、民航的养护行业管理和市场监管工作；指导农村公路工作，负责“四好农村路”工作；负责公路养护管理工作，承担权限内公路路域环境整治、标志标线管理整治改造工作；负责航道养护工作和港口设施监管工作，承担权限内船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染等工作；负责权限内公路、水路灾毁抢修保通工作，监督综合交通灾害防治及恢复工程的组织实施。

7.安全监管科。负责拟订综合交通运输行业安全生产工作方案、应急预案并监督实施；指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，负责权限内重点工程项目安全生产的监督管理；依法组织或参与有关事故调查处理工作，负责权限内公路、水路、铁路、民航运输企业安全生产监督管理工作；负责权限内防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作；配合协调铁路、民航突发事件等处置。

8.财务审计科。负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施；负责预决算、政府采购工作，协助局办公室做好资产管理工作。负责权限内重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责机关财务工作，监督所属单位财务工作。负责机关及所属单位的内部审计工作。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”规划建设的开端，也是推动我县高质量跨越式发展、争创一流的重要一年。按照县委“高标准谋划、高水平建设、高质量发展，当好沿边开放发展排头兵”的发展思路，推动中国（云南）自由贸易试验区红河片区建设，加快建设成为新时代开放安宁美丽国门，实现区县融合发展的重大部署。河口县交通运输局将坚定加快发展的信心，增强抢抓机遇的意识，树立克难攻坚的决心，奋力开创河口发展新跨越。

围绕上述目标，要重点做好以下方面的工作：

（一）积极向上争取资金，抓好项目前期工作。一是积极向上争取资金及项目储备，多方面增加融资渠道，在县级资金配套不足的情况下尽量争取更多的补助资金，不断完善基础设施建设，让群众的运输成本进一步降低。二是加快完成河口至马关高速公路、屏边至河口高速公路项目、中国坝洒—越南巴刹跨境界河公路大桥项目相关工作，加快实现全县乡镇农场通高速，口岸公路大联通。

（二）抓好在建及新开工项目建设、带动道路周边土地开发利用。加快推进河口县环城路道路项目、危桥改造项目、田房至达沟河公路改造项目建设、蚂蝗堡大桥至芹菜塘项目、蚂蝗堡大桥至老街子项目建设，带动道路周边土地利用。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制11人，事业编制34人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入791.17万元，其中：一般公共预算791.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少3,477.89万元，主要原因是2021年河口县蚂芹公路项目预算减少3,874万元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入791.17万元，其中:本年收入791.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款791.17万元（本级财力1,121.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少3,477.89万元，主要原因是2021年河口县蚂芹公路项目预算减少3,874万元等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出791.17万元。财政拨款安排支出791.17万元，其中：基本支出727.37万元，与上年对比增加了396.11万元，主要原因是绩效工资预算较上年有所增加；项目支出63.8万元，与上年对比减少3,810.2万元，主要原是2021年河口县蚂芹公路项目预算减少3,874万元，等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出”支出0.18万元，主要反映县交通运输局退休人员公用经费支出。

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出24.6万元，主要反映县交通运输局离休人员工资支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出2.71万元，主要反映县交通运输局退休人员工资支出。

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出58.85万元，主要反映县交通运输局在职人员缴纳养老保险单位承担部分的支出。

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出4.02万元，主要反映县交通运输局预计2021年退休人员产生的职业年金记实支出。

“其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出3.67万元，主要反映县交通运输局在职人员工伤保险单位承担部分的支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出8.52万元，主要反映县交通运输局在职人员医疗保险单位承担部分的支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出24.58万元，主要反映县交通运输局在职人员医疗保险单位承担部分的支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出1.5万元，主要反映县交通运输局在职人员大病保险单位承担部分的支出。

“交通运输支出－公路水路运输－行政运行”支出172.21万元，主要反映县交通运输局在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、绩效工作经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

“交通运输支出－公路水路运输－其他公路水路运输支出”支出490.33万元，主要反映县交通运输局在职人员基本工资、津补贴、奖金、在职人员公用经费、工会经费等支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4.48万元，其中：政府采购货物预算4.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口瑶族自治县交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因主要是我单位无国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

河口瑶族自治县交通运输局2021年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为400次，共计接待4,000人次。

无变化原因主要是我单位实行厉行节约尽量压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口瑶族自治县交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因主要是我单位实行厉行节约尽量压缩“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年项目支出预算共5个项目，共计63.8万元。全部按照绩效管理要求和项目属性设置了预算绩效目标，基本情况如下：

（一）2021年危桥改造项目前期费绩效工作经费15.15万元，项目年度绩效目标是为加快推进河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目建设，强化工程管理体制，规范工程施工，保障项目资金合法合理使用，统筹协调征地拆迁安置工作，推动河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目按期完成；

（二）2021年驻村人员生活补助绩效工作经费3.6万元，项目年度绩效目标是做好本单位派去驻村扶贫工作人员生活补助保障，按红办发〔2018〕90号文件落实各项经费，支持扶贫工作正常进行；

（三）2021年交通工作绩效工作经费10万元，项目年度绩效目标是购买办公设备，保障职工日常工作正常开展，日常公路桥梁检查、巡查、养护、维修、建设项目，各项工作顺利进行；

（四）2021年农村公路建设项目前期费绩效工作经费33.8万元，项目年度绩效目标是通过完成河口县农村公路建设项目，并完工投入使用，将进一步改善我县及沿线群众的道路运输条件，进一步提升我县基础设施条件，对促进边疆经济社会发展具有非常重要的意义；

（五）2021年驻村工作绩效工作经费1.25万元，项目年度绩效目标是为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口瑶族自治县交通运输局2021年机关运行经费安排18万元，与上年对比增加6万元，增加的主要原因是人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年部门预算表

第二部分详见附件。

第三部分

河口瑶族自治县交通运输局（本级）2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

（一）2021年危桥改造项目前期费绩效工作经费；

（二）2021年驻村人员生活补助绩效工作经费；

（三）2021年交通工作绩效工作经费；

（四）2021年农村公路建设项目前期费绩效工作经费；

（五）2021年驻村工作绩效工作经费。

二、立项依据

《河口县财政局关于印发< 河口县部门绩效工作经费绩效考评工作方案>的通知》（河财〔2020〕159号）。

三、项目实施单位

河口瑶族自治县交通运输局（本级）。

四、项目基本概况

（一）为加快推进河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目建设，强化工程管理体制，规范工程施工，保障项目资金合法合理使用，统筹协调征地拆迁安置工作，推动河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目按期完成；

（二）做好本单位派去驻村扶贫工作人员生活补助保障，按红办发〔2018〕90号文件落实各项经费，支持扶贫工作正常进行；

（三）购买办公设备，保障职工日常工作正常开展，日常公路桥梁检查、巡查、养护、维修、建设项目，各项工作顺利进行；

（四）通过完成河口县农村公路建设项目，并完工投入使用，将进一步改善我县及沿线群众的道路运输条件，进一步提升我县基础设施条件，对促进边疆经济社会发展具有非常重要的意义；

（五）为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

五、项目实施内容

（一）为加快推进河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目建设，强化工程管理体制，规范工程施工，保障项目资金合法合理使用，统筹协调征地拆迁安置工作，推动河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目按期完成；

（二）做好本单位派去驻村扶贫工作人员生活补助保障，按红办发〔2018〕90号文件落实各项经费，支持扶贫工作正常进行；

（三）购买办公设备，保障职工日常工作正常开展，日常公路桥梁检查、巡查、养护、维修、建设项目，各项工作顺利进行；

（四）通过完成河口县农村公路建设项目，并完工投入使用，将进一步改善我县及沿线群众的道路运输条件，进一步提升我县基础设施条件，对促进边疆经济社会发展具有非常重要的意义；

（五）为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

六、资金安排情况

（一）2021年危桥改造项目前期费绩效工作经费15.15万元；

（二）2021年驻村人员生活补助绩效工作经费3.6万元，；

（三）2021年交通工作绩效工作经费10万元；

（四）2021年农村公路建设项目前期费绩效工作经费33.8万元；

（五）2021年驻村工作绩效工作经费1.25万元。

七、项目实施计划

（一）2021年加快推进河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目建设，强化工程管理体制，规范工程施工，保障项目资金合法合理使用，统筹协调征地拆迁安置工作，推动河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目按期完成。

（二）2021年做好本单位派去驻村扶贫工作人员生活补助保障，按红办发〔2018〕90号文件落实各项经费，支持扶贫工作正常进行。

（三）2021年购买办公设备，保障职工日常工作正常开展，日常公路桥梁检查、巡查、养护、维修、建设项目，各项工作顺利进行。

（四）2021年通过完成河口县农村公路建设项目，并完工投入使用，将进一步改善我县及沿线群众的道路运输条件，进一步提升我县基础设施条件，对促进边疆经济社会发展具有非常重要的意义。

（五）2021年为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

八、项目实施成效

（一）加快推进河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目建设，强化工程管理体制，规范工程施工，保障项目资金合法合理使用，统筹协调征地拆迁安置工作，推动河口县南溪河大桥、南溪场部危桥改造工程项目按期完成。

（二）做好本单位派去驻村扶贫工作人员生活补助保障，按红办发〔2018〕90号文件落实各项经费，支持扶贫工作正常进行。

（三）购买办公设备，保障职工日常工作正常开展，日常公路桥梁检查、巡查、养护、维修、建设项目，各项工作顺利进行。

（四）通过完成河口县农村公路建设项目，并完工投入使用，将进一步改善我县及沿线群众的道路运输条件，进一步提升我县基础设施条件，对促进边疆经济社会发展具有非常重要的意义。

（五）为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

河口县交通运输局（本级）

2021年3月14日