河口瑶族自治县第一中学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县第一中学2021年部门预算编制说明 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县第一中学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县第一中学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 河口瑶族自治县第一中学2021年预算重点领域财政项目文本公开   

　　第一部分  

　　河口瑶族自治县第一中学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县第一中学实施初中教育，促进教育发展，负责河口县城区范围内的初中学历教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县第一中学设有：校长室、书记室、副校长室、办公室、团委办公室、政教处、教务处、总务处、财务室、校医室、初一年级教师办公室、初二年级教师办公室、初三年级教师办公室、音体美教师办公室14个部门。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，我们要以坚持“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念，按照“科学发展，和谐校园，对内改革，对外开放”的办学思路，积极推进学校管理，教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教学质量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制85人，其中：行政编制 0人，事业编制85人。在职实有81人，其中： 财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1660.98万元，其中：一般公共预算1660.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加266.9万元，主要原因2021年增加在职人员绩效工资预算及学校搬迁设备购置绩效工作经费预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 1660.98万元，其中:本年收入1660.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1660.98万元（本级财力1660.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加266.9万元，主要原因2021年增加在职人员绩效工资预算及学校搬迁设备购置绩效工作经费预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 1660.98万元。财政拨款安排支出 1660.98万元，其中：基本支出1645.98万元，与上年对比增加251.9万元，主要原因2021年增加在职人员绩效工资预算；项目支出15万元，与上年对比增加15万元，主要原因2021年增加学校搬迁设备购置绩效工作经费预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下： 

　　1.201 一般公共服务支出（类）32组织事务（款）99其他组织事务支出(项）2021年预算数为2.94万元，较上年执行数增加,0.12万元。 

　　2.205教育支出（类）02普通教育（款）03初中教育(项）2021年预算数为1257.69万元，较上年执行数增加257.63万元，主要因为2021年增加在职人员绩效工资预算及学校搬迁设备购置绩效工作经费预算。  

　　3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休(项）2021年预算数为141.07万元，较上年执行数增加6.13万元，主要因河人社薪〔2020〕36号文件1人退休，河人社退〔2020〕9号文件1人退休，事业单位离退休经费增加。 

　　4.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为137.89万元，较上年执行数增加12.93万元，主要因2021年调整养老保险缴费基数测算标准。 

　　5.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出(项）2021年预算数为26.94万元，较上年执行数增加5.21万元，主要因2021年到达法定退休年龄职工增加职业年金单位部分支出预算增加。 

　　6.208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）99其他社会保障和就业支出(项）2020年预算数为8.62万元，较上年执行数增加1.28万元。 

　　7.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗(项）2021年预算数为81.76万元，较上年执行数增加0.58万元。 

　　8.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出(项）2021年预算数为4.07万元，较上年执行数增加0.68万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年公务接待费预算为4.85万元，较上年减少0.15万元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待500人次。主要原因是我部门进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年重点项目学校搬迁设备购置绩效工作经费15万元。   

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年机关运行经费安排0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分  

　　河口瑶族自治县第一中学2021年部门预算表（附表16张） 

　　第三部分 

　　河口瑶族自治县第一中学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　学校搬迁设备购置绩效工作经费 

　　二、立项依据 

　　严格遵守党的路线、方针、政策和各项规章制度，严格按照办事程序，坚持原则，廉洁奉公。  

　　根据河财2020-24号河口县财政局关于2021年安排部门公用经费、绩效工作经费方案（试行）的通知文件执行。 

　　三、项目实施单位 

　　河口瑶族自治县第一中学 

　　四、项目基本概况 

　　1、确保2021年学校按要求、按计划完成搬迁工作，确保搬迁工作安全有序。2、确保新校区启用后全校师生学习、工作、生活平稳有序。3、完善新校区设备，充分发挥各科室、教职工、全体老师的积极性。 

　　五、项目实施内容 

　　项目实施内容为学校搬迁过程中所需设备采购。 

　　六、资金安排情况 

　　项目安排15万元用于学校搬迁过程中所需设备采购。 

　　七、项目实施计划 

　　1、在县教育局的领导下，制定搬迁方案，协调和指导各工作组按计划做好搬迁工作计划; 

　　2、广泛听取各工作组的意见，以便完善处理; 

　　3、协调学校各部门，做好新校区搬迁后的完善工作，为新校区启用做好各项准备; 

　　4、负责老校区物品登记造册; 

　　5、落实搬迁人员与所需物资，采购搬迁所需设备; 

　　6、结合学校搬迁工作实际，保证学校搬迁能按时、有序、平安、顺利完成。 

　　八、项目实施成效 

　　满足人民对初中教育的需求，实事求是，统筹考虑，做好教育现代化推进工程义务教育学校建设，推进河口县城区初中教育学校教育信息化建设，为学生营造一个良好的学习环境。