河口瑶族自治县机关事务局2021年部门预算编制说明

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河口瑶族自治县机关事务局2021年预算公开目录

第一部分 河口瑶族自治县机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 河口瑶自治县机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，制定县行政中心机关事务工作的规定及办法并组织实施；指导县级机关及乡镇机关后勤改革及管理工作，会同有关部门解决机关后勤工作中的问题；负责县级机关公务出行用车的调度安排、公务用车的管理和维修维护，保障公务出行需要；负责县委、县人大、县政府、县政协、纪委监委接待范围内的相关接待工作；负责在县行政中心公共会议室召开的重要会议和举办的重大活动的服务工作；负责协调做好县行政中心的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责县行政中心公共区域的绿化美化、卫生保洁、水电管理工作；负责县行政中心固定资产及各类公共服务设施的维修、维护、保养工作；负责县处级交流干部周转房的协调管理工作。

（二）机构设置情况

河口县于2005年成立县机关事务管理局，经县编办（河机编办〔2012〕26号）批复，机构名称为河口瑶族自治县机关事务管理局，主管部门为县人民政府，机构规格为相当于正科级，经费渠道为财政全额拨款。2016年据《红河州公务用车制度改革方案》（红办发〔2016〕53号）成立县级机关公务用车保障中心（下属公益一类事业单位）。2019年3月因机构改革，县机关事务管理局与县接待办公室合并为县机关事务局。内设办公室、接待科、会务科、技术设备科、物业管理科、安全保卫科等6个股所级机构。

（三）重点工作概述

为确保行政大楼设备设施的正常运转，充分发挥机关事务局的职能职责作用，提供优质高效服务。我局认真开展工作，履行职责，协调处理好大楼的各项服务工作。

1.加强后勤设备保障。随着行政中心使用年限的增加，设备严重老化，后勤设备保障任务越来越重，出勤率也越来越高。截至目前，技术设备科中央空调大保养2次，临时紧急维修4次，各单位空调末端维修48次，维修大功率电机三台;高低压配电正常维修保养一次，排除重大安全事故隐患一次;消防系统2018年更换以后，消防工作趋于稳定，例行每日巡查，及时处理火灾一次;电梯每个月正常保养两次，排除故障11次，电梯井抽排水26次;大楼内更换40瓦日光灯管、镇流器400余套，更换9瓦、12瓦、16瓦LED灯泡900余只、紧急维修各类管道破裂漏水10余次。

2.物业维保规范细致。一为保证大楼内工作人员有个良好的工作环境，物业管理科在每个工作日实行2次大楼环境巡视检查，以楼梯、楼道、拐角、卫生间、窗户、天花板等卫生清洁为重点进行检查，确保物业保洁工作到位有效。抓好大楼外围的公共卫生，坚持定期不定期方式对大楼外围公共卫生区域进行监督和管理，发现问题及时作出处理，确保卫生清扫保洁工作到位。二针对绿化区域绿化品种单一和密度较低的问题，督促公司人员进行了花草苗木的补植补种，进一步解决了存在的相关问题，仅补种的遍地黄金约3000平方米，补种黄连翘90余平方米。

3.会议、活动保障服务优质高效。一是加强重大活动、会议服务的管理，不断提高会议服务水平，二是对改善硬件设施，提升会务服务质量，进一步提升国门形象，开展2次业务培训，截至今年会务科会务接待共计500余次，其中包括各类座谈会、汇报会、讨论会、调研会、表彰会、视频会等。共接待国家、省、州、县各级参会人员肆万余人。

4. 安全保卫有序高效。一建立安全保卫工作例会的长效机制，召开安保工作会议，进一步明确和落实各部门人员安全工作职责;二是电力、电信、供水、电梯等系统设备运行管理和维修保养工作应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查;三是规范车辆出入管理，对行政中心各单位职工私家车数量进行摸底调研，合理划分区域，监督车辆有序停放。三是强化安全管理和值班备勤，实行24小时值班制度，对核心地带实行全天候监控和巡视，做到预防在先、防患于未然。

5.完善公务用车管理。一是从制度管理、节能降耗、维修保养、安全培训、提升服务等入手，完善和健全公务用车保障中心规章制度，健全公务用车保障各类费用统计和各类台账记录，不断提高内部管理水平。二是加强驾驶员管理，开展驾驶员遵守职业道德、文明用车、优质服务的职业教育，定期组织驾驶技术、安全警示教育和技术比武在内的多种形式的教育培训，广泛收集社会上重大交通案例，组织驾驶员认真讨论、分析原因，引以为鉴，做好驾驶员考核工作，及时解决发现的问题，做到用车合规、管理规范、行车安全。

根据2020年对车辆的初步统计，公务用车保障中心车辆安全行驶次数为3114次，产生费用268.11万元，未发生责任事故。按规定对所有车辆进行及时维修和保养，车辆外出保养次数达到0次，多在本地修理厂维修和保养，保证所有车辆车况良好。

精细做好公务接待。一是确保公务接待制度规范化。为认真贯彻落实《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发< 红河州党政机关国内公务接待管理实施细则>、< 红河州进一步规范国内公务接待工作运行机制>的通知》（红办发〔2019〕47号）文件精神，结合我县实际，制定《河口县党政机关国内公务接待管理实施细则》和《河口县进一步规范国内公务接待工作运行机制》，目前《细则》和《机制》已通过县人民政府常务会议研究审定，下一步将印发至全县各级各部门，确保《细则》和《机制》在全县所有党政机关得到全面贯彻执行。二是力促公务接待流程规范化。严格执行中央八项规定精神,建立健全公务接待用餐标准规定、保密制度、工作人员工作纪律规定等科室制度。对每-项接待任务都拟定科学的接待计划,制定详细的接待方案。在每-项接待任务之前，多次到检查点参观点参观线路进行现场查看，及时查缺补漏，整改落实，确保接待工作顺利完成。三是高质量完成各项接待任务。新冠肺炎疫情发生以来，按照“确保安全、热情周到”的原则，统筹谋划，主动作为，全力做好公务接待保障工作。同时，注重挖掘地方特色，精心接待，宣传河口，在保证客人所需，坚持一切从实际出发，不摆阔气，不讲排场，做到热情、大方、节俭，既保证接待工作圆满完成，又节省了接待支出，减轻财政压力。较好地完成了公务接待138批次，其中包括会议、检查、考察、调研、外事、商务等。共接待国家、省、州、县各级来访人员1956人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制61辆，实有车辆58辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 405.62万元，其中：一般公共预算405.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了110.44万元，主要原因是本年新增项目支出，绩效工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 405.62万元，其中:本年收入405.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款405.62万元（本级财力405.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了110.44万元，主要原因是本年新增项目支出，绩效工资增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 405.62万元。财政拨款安排支出 405.62万元，其中：基本支出378.12万元，与上年对比增加了82.94万元，主要原因是绩效工资增加；项目支出27.5万元，与上年对比增加了27.5万元，主要原因是本年新增项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010350款预算支出297.25万元。主要用于工资福利、商品服务支出。与上年相比增加81.45万元，增加原因为：人员增加，调资、增资。

2、2010399款预算支出52.85万元。主要用于事业运行。其中基本支出25.35，与上年相比增加0万元，项目支出27.5万元，与去年相比增加27.5万元，增加原因为：本年新增绩效工作项目经费。

3、2013299款预算支出0.12万元。主要用于退休人员公用经费。比上年相比无变动。

4、2080501款预算支出6.38万元。主要用于对个人和家庭的补助的支出。与上年相比无变动。

5、2080505款预算支出29.3万元。主要用于工资福利（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。与上年相比增加3.93万元，增加原因为：养老保险基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

6、2089999款预算支出1.83万元。主要用于缴纳工伤和失业单位保险。与上年相比增加0.34万元，增加原因：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

7、2101102款预算支出17.04元。主要用于工资福利（事业单位医疗保险支出）。与上年相比增加0.71万元，增加原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

8、2101199款预算支出0.85万元。主要用于工资福利（其他行政事业单位医疗支出）。与上年相比增加0.15万元，增加原因为：缴费基数核算标准变更，重新核算缴费基数。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.43万元，其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

河口瑶族自治县机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155.97万元，较上年增加150.27万元，增长2636.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

河口县机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

河口县机关事务局2021年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%，国内公务接待批次为30次，共计接待600人次。

减少的原因是：厉行节约，节省费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

河口县机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为153.07万元，较上年增加150.37万元，增长5569.26%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费153.07万元，较上年增加150.37万元，增长5569.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为58辆。

增加的原因是：公务用车保障中心自成立以来，车辆老化程度高，维修成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2021驻村工作绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

2.驻村工作人员生活补助经费绩效工作经费绩效目标为认真贯彻落实省、州、县关于驻村工作队的要求，强化工作队运行保障，发挥好工作队在精准脱贫中的重要作用。

3、机关运行工作经费绩效工作经费绩效目标为负责行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护，公用设施设备的购置，机关后勤的服务保障。

4、设备购置费绩效工作经费绩效目标为保障日常工作的正常运行，提供必要的办公设备，保障行政中心区域内的物业管理、会务服务、安全保卫、保洁绿化，房屋及附属物资的维修维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

河口县机关事务局2021年机关运行经费安排57.75万元，其中基本支出38.65万元，项目支出19.1万元。与上年对比增加了18.63万元，主要原因：本年度新增项目支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本部门无纳入财政专户管理资金。

（四）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 河口瑶族自治县机关事务局2021年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53253200143000111