中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年部门预算编制说明

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　　中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

　　2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行民主监督。 

　　3、广交朋友、团结凝聚人心、沟通思想、协调关系、化解矛盾，维护社会稳定。 

　　4、选择人民群众关心，党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见；通过多种方式、广开言路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位属政协机关，是一级单位，内设七委一室。县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化和学习委员会、县政协委员联络委员会、县政协办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向着第二个百年奋斗目标迈进的开局之年。县政协常委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及中央和省委、州委、县委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在中共河口县委的坚强领导下，坚持团结和民主两大主题，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，紧紧围绕县委十二届八次全会确定的目标任务，充分发挥人民政协专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为建设新时代开放安宁美丽国际陆港自贸城贡献政协智慧和力量。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 960.52万元，其中：一般公共预算960.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加232.75万元，主要原因分析是在职人员正常晋升工资及2021年全年综合考评奖和绩效工作经费纳入本年预算，经费相对增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入960.52万元，其中:本年收入 960.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960.52万元（本级财力960.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加232.75万元，主要原因分析是在职人员正常晋升工资及2021年全年综合考评奖和绩效工作经费纳入本年预算，经费相对增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出960.52万元。财政拨款安排支出960.52万元，其中：基本支出913.72万元，与上年对比增加185.95万元，主要原因分析是在职人员正常晋升工资及2021年全年综合考评奖纳入本年预算，经费相对增加；项目支出46.8万元，与上年对比增加46.8万元，主要原因分析是2020年刚试行绩效工作经费，没有做入年初预算，2021年绩效工作经费做入本年预算，项目经费相对增加。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　1.2010201款（行政运行）2021年预算支出709.49万元，分别是一：基本支出673.19万，其中人员经费支出617.21万元，主要用于支付职工的工资福利，公用经费55.98万元，主要用于保障部门日常运转支出；二是：项目支出36.3万元，此项目支出经费为绩效工作经费，主要用于保障部门日常运转支出。 

　　2.2010204款（政协会议）2021年预算支出4.5万元，其中项目支出4.5万元，此项目支出经费为绩效工作经费，主要用于保障政协全会正常召开。 

　　3.2010299款（其他政协事务支出）2021年预算支出6万元，其中项目支出6万元，此项目支出经费为绩效工作经费，主要用于保障政协委员培训费及调研、视察等费用支出。 

　　4.2013299款（其他组织事务支出）2021年预算支出1.44万元，主要是2021年退休人员公用经费。 

　　5.2080501款（行政单位离退休）2021年预算支出94万元，主要用于行政退休人员的工资支出。 

　　6.2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算支出67.19万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出的单位部分。 

　　7.2080506款（机关事业单位职业年金缴费支出）2021年预算支出37.47万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出。 

　　8.2089999款（其他社会保障和就业支出）2021年预算支出4.2万元，主要用于在职职工工伤保险支出。 

　　9.2101101款（行政单位医疗）2021年预算支出34.35万元，主要用于在职职工医疗保险支出。 

　　10.2101199（ 其他行政事业单位医疗支出）支出1.88万元，主要用于职工缴纳的大病保险支出单位部分。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.52万元，其中：政府采购货物预算2.52万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县政协2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少33万元，下降70.21%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县政协2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县政协2021年公务接待费预算为14万元，较上年减少1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为260次，共计接待2770人次。 

　　减少原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县政协2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少32万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少32万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因：单位车辆已全部划拨平台。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县政协2021年重点项目预算绩效目标情况5个，分别是：县政协业务经费、绩效工作经费；县政协十二届五次全会经费、绩效工作经费；驻村工作补贴经费、绩效工作经费；县政协委员培训经费、绩效工作经费；县政协委员履职经费、绩效工作经费。项目预算绩效目标情况详见中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会预算公开表9。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，指地方财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5.机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县政协2021年机关运行经费安排57.42万元，主要用于：办公费4.6万元、委托业务费1.6万元、工会经费14.62万元、其他交通费35.16万元、离退休公用经费1.44万元。与上年对比减少3.94万元，主要原因分析：工会经费减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 中国人民政治协商会议云南省河口瑶族自治县委员会2021年部门预算表 

　　（详见附件）

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