河口瑶族自治县第三中学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县第三中学2021年部门预算编制说明 

　　第一部分 河口瑶族自治县第三中学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县第三中学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 河口瑶族自治县第三中学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、河口县第三中学是一所三年一贯制学校，单位执行的是事业单位会计制度、隶属河口县教育局直接领导。学校财务由河口县财政局统一预算，纳入国库集中支付管理范围。是县政府的综合办事机构，是为县政府领导服务的参谋和助手。 

　　2、学校编制预算是将各项收支全部纳入预算管理。健全预算资金支付管理制度，加强学校财务管理，严格按照预算办理各项支出，推行学校财务公开制度，确保资金分配使用的及时、规范、安全和有效，严禁挤占、截留、挪用教育经费。 

　　3、建立健全规范的预算制度，保证学校的每笔开支有依据、有来源、有保障、有效益、有监督。学校要明确责任、完善制度、落实资金、强化管理，突出重点，建立健全的预算管理制度。 

　　（二）机构设置情况 

　　第三中学设有：校长室、办公室、教务处、总务处、财务室五机构。 

　　（三）重点工作概述 

　　2021年贯彻落实党的教育方针，构建教育要“面向现代化、面向世界、面向未来”的教育框架、推行素质教育，为培养德、智、体全面发展的社会主义建设者和实行“科教兴县”战略。对桥头地区少年实行初级阶段的义务教育，将青少年锤炼培养成才。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中事业单位1个；截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制64人，其中：事业编制64人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人。 

　　离退休人员1人，其中： 在职退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 953.03万元，其中：一般公共预算953.03万元。 

　　与上年对比增加203.62万元，主要原因：2020年初调整义务教育教师基本工资标准，基本工资增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 953.03万元，其中:本年收入953.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.03万元（本级财力953.03万元）。 

　　与上年对比增加203.62万元，主要原因：2020年初调整义务教育教师基本工资标准，基本工资增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 953.03万元。财政拨款安排支出 953.03万元，其中：基本支出953.03万元，与上年对比增加203.62万元，主要原因：2020年初调整义务教育教师基本工资标准，基本工资增加。 

　　。项目支出0万元，与上年对比无差异。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1、205（类）02（款）03(项）2021年预算数为814.85万元，较上年执行数增加199.05万元，主要原因：2020年初调整义务教育教师基本工资标准，基本工资增加。 

　　2、208（类）05（款）02(项）2021年预算数为2.71万元。 

　　3、208（类）05（款）05(项）2021年预算数为80.97万元，较上年执行数增加10.86万元，主要是养老保险单位部分缴费费率上调。 

　　4、208（类）99（款）99(项）2021年预算数为5.06万元。 

　　5、210（类）11（款）02(项）2021年预算数为47.47万元。 

　　较上年执行数增加2.5万元，主要原因是主要是医疗保险缴费基数测算增加，故金额增加。 

　　6、210（类）11（款）99(项）2021年预算数为1.91万元较上年执行数增加0.3万元，主要原因是医疗保险单位部分缴费费率上调。 

　　7、201（类）32（款）99(项）2021年预算数为0.06万元。  

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2021年河口县第三中学无政府采购安排。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县第三中学2021年财政拨款“三公”经费预算总额2.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.91万元。 

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算减少0.09万元，减少率为3%，主要原因是：事业单位公车改革，学校公车1辆由政府收回拍卖1辆，减少公务用车开支预算及学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。 

　　具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2021年第三中学因公出国（境）费预算数0万元，与2020年预算持平。 

　　（二）公务接待费 

　　2021年第三中学公务接待费预算数2.91万元，比2020年预算数减少0.09万元。主要原因是：学校响应政府号召厉行节约减少接待次数。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数0元，与2020年预算持平。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　五、.预算管理：指利用预算对单位内部各部门、各单位的财务及非财务资源进行分配、考核、控制、以便有效的组织和协调单位的业务开展活动，完成既定的目标。 

　　六、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县第三中学2021年机关运行经费安排无。  

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县第三中学2021年部门预算表（附表16张） 

　　河口瑶族自治县第三中学   

　　河口瑶族自治县第三中学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　  我单位2021年不存在重点领域财政项目预算。   

　　预算重点领域财政项目 

　　（一）项目名称 

　　无 

　　（二）立项依据 

　　无 

　　（三）项目实施单位 

　　无 

　　（四）项目基本概况 

　　无 

　　（五）目实施内容 

　　无 

　　（六）资金安排情况 

　　无 

　　（七）项目实施计划 

　　无 

　　（八）项目实施成效 

　　无