河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2021年部门预算编制说明

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　　河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2021年预算公开目录  

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2021年部门预算编制说明  

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2021年部门预算表  

　　一、财务收支预算总表  

　　二、部门收入预算表  

　　三、部门支出预算表  

　　四、财政拨款收支预算总表  

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）  

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

　　十一、政府性基金预算支出预算表  

　　十二、部门政府采购预算表  

　　十三、政府购买服务预算表  

　　十四、省对下转移支付预算表  

　　十五、省对下转移支付绩效目标表  

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场理委员2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）部门主要职责  

　　参照政府批准的“三定”方案，河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会是行政类事业单位，基本职能是为机关行使职能提供支持保障的其它职能任务。

　　（二）机构设置情况  

　　河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会行政级别为正科级，是由河口瑶族自治县财政拨款参公事业单位。   

　　机关内设4个办公室，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；5个站所，即：财务统计站、社会保障服务中心、农林水综合服务中心、规划建设与国土环保所、文化体育和广播电视站。下设4个社区，即：曼章社区、那排社区、龙沙河社区、洞坪社区。  

　　（三）重点工作概述  

　　河口农场管委会在河口县委县政府的正确领导下贯彻落实好党和国家的各项方针政策和法律法规，做好农场的民生保障和基本设施建设等工作。2020年主要围绕抓好边境疫情防控、社区“两委”换届、人居环境整治提升、平安建设等方面开展各项工作，全面推动全场经济社会发展。  

　　二、预算单位基本情况  

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：  

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 13人，事业编制19人。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。  

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。  

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2021年部门财务总收入727.32万元，其中：一般公共预算727.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。  

　　与上年621.87对比增加105.45万元，主要原因是今年的人员经费为4000元/人，比去年人均增长了400元，且今年绩效工作经费纳入预算。  

　　（二）财政拨款收入情况  

　　2021年部门财政拨款收入 727.32万元，其中:本年收入727.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款727.32万元（本级财力727.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。  

　　与上年对比增加105.45万元，主要原因是今年的人员经费为4000元/人，比去年人均增长了400元，且今年绩效工作经费纳入预算。  

　　四、预算单位支出情况  

　　2021年部门预算总支出 727.32万元。财政拨款安排支出727.32万元，其中：基本支出 697.62万元，与上年对比增加75.75万元，主要原因是绩效工资的增加；项目支出29.7万元，与上年对比增加了29.7万元，主要原因是今年绩效工作经费纳入预算。  

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

　　1、2010301款： 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 211.52 万元,用于行政人员支出工资182.18万元；住房公积金11.35万元；行政人员公务交通补贴11.22万元；工会经费1.97万元；其他公用支出4.8万元。  

　　2、2010350款：一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行194.73万元，用于事业人员支出工资174.01万元；住房公积金12.54万元；工会经费2.18万元；其他公用支出6万元。  

　　3、2010399款：一般公共服务支出 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出29.7万元，用于绩效工作经费。  

　　4、2013299款：组织事务其他组织事务支出0.96万元，用于其他公用支出。  

　　5、2080208款： 民政管理事务基层政权建设和社区治理175.95万元，用于对个人家庭补助支出86.27万元；社会保险养老保险11.93万元；医疗保险费10.35万元；其他公用支出67.4万元。  

　　6、2080501款：行政单位离退休26.3万元，用于对个人家庭补助支出。  

　　7、2080502款：事业单位离退休20.68万元，用于对个人家庭补助支出。  

　　8、2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费40.62万元，用于支出社会保障缴费。  

　　9、2080999款：其他社会保障和就业支出2.54万元，用于万元。  

　　10、2101101款：卫生健康支出行政单位医疗10.56万元。用于社会保障缴费。  

　　11、2101102款：卫生健康支出事业单位医疗12.41万元，用于社会保障缴费。  

　　12、2101199款： 其他行政事业单位医疗支出1.35万元，用于社会保障缴费。  

　　五、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项  

　　我单位无与中央配套事项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　我单位无按既定政策标准测算补助事项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　我单位无社会事业发展事项。  

　　六、政府采购预算情况  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

　　河口县河口农场管理委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较上年减少2.96万元，下降73%，具体变动情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　河口农场管理委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。  

　　（二）公务接待费  

　　河口农场管理委员会2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少4.45万元，下降89%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。  

　　公务接待减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。  

　　（三）公务用车购置及运行维护费  

　　河口农场管理委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加1.49万元，增长37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费4万元，较上年增加1.49万元，增长37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。  

　　增加变化原因：保障疫情防控主要公务用车，增加燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　河口农场管理委员会2021年重点项目29.7万元，其中打造那排社区“国门美丽村庄”示范点项目绩效工作经费12万元；河口农场管委会拆除违章建筑工程项目经费4.05万元；河口农场管委会2021年社区两委换届工作经费2.74万元；河口农场管委会保密工作业务绩效工资经费2.67万元；人居环境整治提升绩效工作经费6.98万元；退役军人服务站工作经费1.26万元。  

　　九、其他公开信息  

　　（一）专业名词解释  

　　1、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

　　河口农场管委会2021年机关运行经费安排727.32万元，与上年621.87万元对比增加了105.45万元，主要原因是今年绩效工作经费纳入预算，导致财政拨款支出增加。  

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况  

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县人民政府河口农场管理委员会2021年部门预算表

  （详见附件）

　　监督索引号53253200450000111