中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200121600000 

　　中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2021年预算公开目录 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第一部分 中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门， 县委政法委的主要职责是：一是根据党的路线、方针、政策，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。二是组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。三是组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。四是组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。五是检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。六是支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。七是组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。八是指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作。九是办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　县委政法委是一个独立核算机构，纳入2020年度部门决算汇编的独立核算单位共1个，其中独立报送单户报表单位1个，占单位总数的100%。现有内设机构9个，即：办公室(政研室)、执法监督室（信访室）、政治安全与反邪教科、综治督导与基层治理科、维稳督导科、边境协调科、新闻宣传科、政治处（队伍建设处）、边防委员会办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　2020年，县委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要指示精神为指引，围绕全县经济社会发展大局，紧扣推动高质量发展，构建新发展格局，加强执法司法服务和保障，加快推进市域治理现代化，健全社会矛盾综合治理机制，建立常态化扫黑除恶制度机制，完善社会治安防控体系，不断补齐短板，加固底板，推动构建更高水平的平安河口，为河口“区县”发展营造良好的法治环境。 

　　二、预算单位基本情况 

　　河口县委政法委编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 13人，事业编制5人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入446.72万元，其中：一般公共预算446.72万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加177万元，主要增加原因是：1.新增项目预算112万元；2.调入事业人员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入446.72万元，其中:本年收入446.72万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款446.72万元（本级财力446.72万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加177万元，主要增加原因是：1.新增项目预算115万元；2.调入事业人员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出446.72万元。财政拨款安排支出446.72万元，其中：基本支出331.72万元，与上年对比增加62万元，主要原因分析：1.调入事业人员2人，相应各项工资福利、基本养老保险缴费、公用经费等经费增加；2.本年度将绩效工资纳入预算。项目支出115万元，与上年对比增加115万元，主要原因是上年末将项目支出纳入部门预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出 0.30万元，主要用于退休人员公用经费的支出。与上年预算数持平。 

　　2、201（类）36（款）01（项）行政运行支出246.91万元，主要用于行政人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加43.06万元，主要原因是上年度末将绩效工资纳入预算。 

　　3、201（类）36（款）50（项）事业运行支出26.49万元，主要用于事业人员工资福利及公用经费。与上年预算数对比增加15.99万元，主要原因是本年度调入2名事业人员，相应工资福利、公用经费等支出增加，上年度末将绩效工资纳入预算。 

　　4、201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出3.00万元，主要用于司法救助经费支出。与上年预算数对比增加3.00万元，主要原因是上年度末将项目经费纳入预算。 

　　5、204（类）02（款）99（项）其他公安支出102.00万元，主要用于扫黑除恶工作经费支出。与上年预算数对比增加102.00万元，主要原因是上年度末将项目经费纳入预算。 

　　6、204（类）99（款）99（项）其他公共安全支出10.00万元，主要用于边防办工作经费支出。与上年预算数对比增加10.00万元，主要原因是2020年2月边防办职能划归县委政法委，上年度末将该项目经费纳入预算。 

　　7、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出16.17万元，主要用于退休人员退休费的支出。与上年预算数对比减少0.55万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。 

　　8、208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.94万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费的支出。与上年预算数对比增加5.63万元，主要原因是本年度调入2名人员，导致养老保险缴费基数计提增加。 

　　9、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出1.19万元，主要用于在职人员工伤保险和失业保险的支出。与上年预算数对比增加0.43万元，主要原因是本年度调入2名人员,导致工伤保险和失业保险缴费基数计提增加。 

　　10、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出12.31万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费的支出。较上年预算数对比减少0.10万元，主要原因是本年度计提基数减少所致。 

　　11、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出1.39万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费的支出。与上年预算数对比增加0.68万元，主要原因是本年度调入2名事业人员，导致医疗保险基数计提增加。 

　　12、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出0.59万元，主要用于职工大病保险的支出。与上年预算数对比增加0.10万元，主要原因是本年度调入2名事业人员，导致大病保险基数计提增加。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　河口县委政法委无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　河口县委政法委无既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　河口县委政法委无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口县委政法委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少17万元，下降68%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口县委政法委2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　河口县委政法委2021年公务接待费预算为3万元，较上年减少12万元，下降80%，国内公务接待批次为35次，共计接待150人次。 

　　减少原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待标准及次数，大部分安排食堂就餐。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口县委政法委2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少5万元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年减少5万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　减少原因主要是：厉行节约，减少不必要的开支；新冠疫情影响，减少出行，公务用车运行维护费相应减少。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　河口县委政法委2021年重点项目115万元，其中边防办工作经费：10万元；扫黑除恶工作经费：50万元；司法救助经费：3万元；综治工作经费：32万元；禁毒工作经费：20万元。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　3、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。　　 

　　4、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　5、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　6、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。 

　　7、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口县委政法委2021年机关运行经费安排36.76万元，主要用于办公费22.98万元、工会经费2.56万元、其他交通费用11.22万元。与上年预算数相比减少1.58万元，主要原因是本年度工会经费减少。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 中国共产党河口瑶族自治县委政法委员会2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200121600111