河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200231600000 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻执行有关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。 

　　2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。 

　　3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。 

　　4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。 

　　5.负责就业、失业和相关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 

　　6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察法规，协调劳动者维权工作等。 

　　7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来县工作或定居有关政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用制度或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。 

　　8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。 

　　9.会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。贯彻执行企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。 

　　10.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

　　11.负责做好全县事业单位招聘、公开选调等考试组织工作。 

　　12.会同有关单位做好事业人员人事档案管理工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，规范职业资格许可和认定等事项，执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。 

　　15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。 

　　（二）机构设置情况 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局设有：办公室、就业创业科、职称与事业单位管理科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、劳动关系科。  

　　（三）重点工作概述 

　　2021年重点工作任务有：一是进一步抓好就业再就业工作，千方百计扩大就业；二是落实“一个”保障，抓好社会保险工作；三是进一步加大劳动保障监察执法力度；四是在培养服务开放型，服务边境人才上做文章；五是推进“乡村振兴”工作；六是继续深入推进“两学一做”常态化制度化。  

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 10人，事业编制58人。在职实有57人，其中： 财政全额保障 57人，财政部差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 20人，其中： 离休2人，退休18人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局财务总收入1586.13万元，其中：一般公共预算1586.13万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加392.34万元，主要原因分析：一是我单位今年人员调入增加，且今年的人员经费为人均4000元，比去年人均增加了400元，所以人员经费增加；二是今年把绩效工作经费纳入预算管理，导致项目收入增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局财政拨款收入1586.13万元，其中:本年收入1586.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1586.13万元（本级财力1586.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加392.34万元，主要原因分析：一是我单位今年人员调入增加，且今年的人员经费为人均4000元，比去年人均增加了400元，所以人员经费增加；二是今年把绩效工作经费纳入预算管理，导致项目收入增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年河口瑶族自治县人力资源和社会保障局预算总支出1586.13万元。财政拨款安排支出1586.13万元，其中：基本支出1522.33万元，与上年对比增加328.52万元，主要原因分析：我单位今年人员调入增加，且今年的人员经费为人均4000元，比去年人均增加了400元，所以人员经费增加；项目支出63.80万元，与上年对比增加63.80万元，主要原因分析：今年把绩效工作经费纳入预算管理。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2013299款安排支出1.08万元，主要用于其他组织事务支出，退休人员公用经费；2080101款安排支出429.31万元，主要用于行政运行经费支出；2080109款安排支出6万元，主要用于社会保险经办机构工作经费；2080150款支出387.74万元，主要用于事业运行支出；2080199款安排支出160.94万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出；2080501款安排支出58.86万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出；2080505款安排支出79.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506款安排支出8.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599款安排支出294.04万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2083001款安排支出110万元，主要用于财政代缴城乡居民基本养老保险费支出；2089999款安排支出4.94万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款安排支出20.60万元，主要用于行政单位医疗支出；2101102款安排支出22.44万元，主要用于事业单位医疗支出；2101199款安排支出2.35万元，主要用于事其他行政事业单位医疗支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少6万元，下降25.53%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为17.5万元，较上年减少6万元，下降25.53%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。 

　　减少原因：根据中央八项规定，我单位严格控制公务接待标准及次数，压缩公务接待经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　减少原因：自公务用车改革以来，为了规范公务用车使用，公务用车划归机关事务局平台统一管理，本单位由于劳动监察用车频繁，向机关事务局租借公务用车一辆，我单位本着厉行节约的原则，严格规范公务用车管理。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况  

　　1.2021年驻村工作专项绩效工作经费。绩效目标：保障2021年驻村工作专项绩效工作经费； 

　　2.2021年驻村队员补贴绩效工作经费。绩效目标：保障驻村队员驻村补助； 

　　3.劳动保障监察绩效工作经费。绩效目标：为了贯彻实施劳动和社会保障法律、法规和规章，规范劳动保障监察工作，维护劳动者的合法权益。保障劳动监察工作顺利高效的进行； 

　　4.劳动人事争议仲裁办案员补助绩效工作经费。绩效目标：为充分调动仲裁员办案的积极性，更好地开展我州劳动人事争议工作，促进我州劳动人事关系和谐和社会稳定； 

　　5.城乡居民基本养老保险绩效工作经费。绩效目标：引导符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费、增加积累，确保参保人的合法权益，保障城乡居民基本养老保险制度的持续健康发展； 

　　6.河口县公共就业和人才服务绩效工作经费。绩效目标：保障河口县公共就业和人才服务中心的工作顺利高效开展：高效毕业生就业政策宣传、咨询服务、就业指导和人才库管理；就业创业、农村劳动力转移就业；城乡劳动者职业培训技能鉴定等。 

　　7.河口县事业人员档案专项审核绩效工作经费。绩效目标：完成2015年以来河口县事业单位一般管理人员和技术干部人事档案。

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排143.18万元，与上年对比增加56.48万元，主要原因是2021年我单位人员增加，各科室业务量增大，预计下乡和出差次数多，产生差旅费、委托业务费、其他交通费、办公费等支出，导致机关运行经费增加。 

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200231600111