河口县爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　监督索引号53253200276500000 

　　河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  河口县爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议，负责县爱卫会的日常事务；研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况。 

　　（二）机构设置情况 

　　爱卫办为全额拨款事业单位，设置办公室、宣教科、综合业务科等3个科室。 

　　爱卫办设办公室：主要负责县爱卫会的日常事务； 

　　宣教科：主要负责承担宣传贯彻执行国家爱卫工作方针、政策及法规，执行和组织落实县爱卫会的决定、决议； 

　　综合业务科：主要负责研究拟订全县爱卫事业发展规划、年度工作计划；组织开展群众性爱卫运动，督促、检查爱卫工作落实情况. 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加大宣传，营造氛围。一是提高和引导广大人民群众树立科学的防控观念，养成健康的生活方式，提高防病意识和能力，县爱卫办制作疫情防控相关倡议书，组织各单位充分利用多种媒体平台对不同人群开展防病知识和健康科普宣传，正面宣传引导，提高防病意识，消除恐慌情 绪。二是联合多部门开展第32个爱卫月系列活动及第33个“世界无烟日”宣传进机关、进学校、进医院活动。 

　　2.积极响应，推进落实。一是积极响应《省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部通告》（第6号）通告，制定下发《关于全面开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动的通知》，在全县范围内组织开展“大清扫、大消毒”爱国卫生运动。据不完全统计，各单位累计出动2.5万余人次，发放各种宣传资料、海报等7.44万份，处理废弃口罩2.89万余只，清理垃圾4128.5吨，消毒喷洒452.76万平方米。二是开展冬春季爱国卫生运动加强重点传染疾病防控工作。将新冠肺炎防控工作要求贯穿到冬春季爱国卫生运动全过程，深入开展城乡环境卫生综合整治，要求各单位开展环境卫生专项整治活动，积极营造整洁有序的生活环境。   

　　3.深入推进，加大整治。为加快推进我县2020年度省级卫生村创建工作进程，促进我县乡村人居环境提升和广大群众健康水平不断提高，进一步提升农村人居环境卫生意识，将爱国卫生运动工作向农村方向进一步延伸，有效推动我县创建“国门美丽村庄”、农村人居环境大清理大整治攻坚行动和乡村振兴工作的开展。实现2020年全县省级卫生乡村创建率达＞60%的目标，申报创建7个行政村（村委会所在地的村小组）为省级卫生村，目前已完成初级验收考核工作。 

　　4.加强消杀，预防疾病。广泛开展灭鼠灭蚊爱国卫生活动，有效遏制病媒生物疾病传播，每周四卫生责任单位开展卫生大扫除。2020年在全县开展两次灭鼠灭蚊专项爱国卫生活动，各卫生责任单位组织干部职工做好卫生责任区及办公区域的环境卫生整治，清除乱贴乱画小广告，清理蚊虫孳生地，清扫卫生死角；县级各职能部门根据《河口县病媒生物防制管理工作方案》的规定及职责范围，要求相关单位及管辖范围内的经营户、群众开展卫生大扫除及灭鼠投放和药物喷洒。 

　　5.提高站位，推进落实。一是加强组织领导。成立县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项行动领导小组，综合协调办公室下设县爱卫办，结合实际，制定《深入开展河口县国门人居环境整治暨爱国卫生运动专项行动方案》、《河口县爱国卫生“7个专项行工作组人员及职责》、《河口县深入推进国门人居环境整治暨爱国卫生专项行动示范创建活动实施方案》等文件，每月组织召开全县国门人居环境整治暨推进爱国卫生专项行动专题会议。二是推进爱国卫生“7个专项行动”。2020年，清垃圾行动共清理生活垃圾9500余吨，机械化清扫率达到62%，生活垃圾即满即清，无垃圾溢满现象，投入资金500余万元；扫厕所行动全县共有公共厕所249座，所有公共厕所均达到标准要求，自公共厕所全达标专项行动开展以来，共拆除城郊结合部旱厕6座，提升改造12座，新建A级以上旅游公厕1座，改建智慧厕所2座，投入资金200余万元；勤洗手行动全县计划新（改）建洗手设施280座，现已完成建设293座，自洗手设施全配套专项行动开展以来，投入资金150余万元；净餐馆行动全县县城区域内正常经营的473家餐饮服务单位已全部达标，共检查餐饮服务单位1103家次，出动执法人员1286人次，“放心餐厅自我承诺书”584份，10家餐馆获得“国门美丽餐馆”荣誉称号；常消毒行动全县共有各类公共场所525家，监督检查覆盖率100%，各类公共场所从业人员3945人，持健康证3936人，持证率99%，推广使用“常消毒”微信小程序的注册率达100%。管集市行动全县有农贸市场6个（有9个农贸市场为村级赶集市场不属于农贸市场），2个农贸市场实现全面达标，出动执法人员1412人次，检查农贸市场912家次。众参与行动在河口县电视台开设“爱国卫生专项行动”专栏累计共播放298次；在自贸时代看河口微信公众号、河口融媒微博号、国门河口头条号、抖音公众号等8个新媒体持续开展宣传，累计开展宣传224期419条次; 发放宣传资料159100份，动员参与爱国卫生大扫除活动人数70044人次，落实工间操71家单位，全县中、小学全部落实1小时体育锻炼。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 123.01万元，其中：一般公共预算123.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增长71.15万元，增长率为137.2%，主要原因分析人员增加，工作经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 123.01万元，其中:本年收入123.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.01万元（本级财力123.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增长71.15万元，增长率为137.2%，主要原因分析人员增加，工作经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 123.01万元。财政拨款安排支出123.01万元，其中：基本支出114.21万元，与上年对比增长62.35万元，增长率为120.22%，主要原因分析人员增加，工作经费支出增加；项目支出8.8万元，与上年对比增长8.8万元，增长率为100%，主要原因分析上一年度未将绩效工作经费纳入年初预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）9.77万元；2089999（其他社会保障和就业支出）0.61万元；2100199（其他卫生健康管理事务支出）106.67万元；2101102（ 事业单位医疗）5.71万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）0.25万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　县爱卫办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年对比无变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　县爱卫办部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　较上年无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　县爱卫办部门2021年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待600人次。 

　　较上年无变动。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　县爱卫办部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加1万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　增加原因：人员增加，工作经费支出增加，开展七个专项工作，下乡出差较上年增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释 

　　1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　县爱卫办2021年机关运行经费安排4.27万元，与上年对比增加100%，主要原因分析：人员增加，经费支出增加。     

　　（三）财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　（四）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　第二部分 河口瑶族自治县爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表 

　　（详见附件） 

　　监督索引号53253200276500111