河口瑶族自治县高级中学2021年部门预算编制说明

　　河口瑶族自治县高级中学2021年预算公开 

　　河口瑶族自治县高级中学2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县高级中学2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　第三部分 河口瑶族自治县高级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　河口瑶族自治县高级中学2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　贯彻党的和国家的教育方针，全面推进素质教育，提高 

　　教育教学质量。实施高中学历教育，为上一级学校输送合格生源。 

　　（二）机构设置情况 

　　本部门下设科室有：办公室、教科室、教务处、政教处、总务处。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、完成州、县教育局安排的招生任务。 

　　2、完成州、县教育局安排的高考任务。 

　　3、进一步完善了教学设施。 

　　4、进一步优化高中教师员工队伍，提高了教师队伍的综合素质。 

　　5、完成中央、省、州、县各级安排的高中学生资助工作，保证所有的资助最终都能落实到了学生个人。 

　　6、开创教育新思路，保证了常规教学之外，还要让学生在品德、体育、艺术修养各方面全面提升。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位；无定额补助单位；无自收自支单位。财政全额供给单位中无行政单位；无参公单位；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制90人，其中：无行政编制，事业编制90人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，无财政差额补助人员，无财政专户资金、单位资金保障人员。 

　　离退休人员 14人，其中： 无离休人员，退休14人。 

　　无车辆编制，无实有车辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 1749.92万元，其中：一般公共预算1749.92万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。 

　　与上年对比财务总收入增加399.24万元，增幅为29.56%，主要原因是人员增加导致相应的人员经费增加，生均公用经费标准调整，扩大招生导致学生资助经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入1749.92万元，其中:本年收入1749.92万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1749.92万元（本级财力1749.92万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无国有资源（资产）有偿使用成本补偿），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比财政拨款收入增加399.24万元，增幅为29.56%，主要原因分析是人员增加导致相应的人员经费增加，生均公用经费标准调整，以及扩大招生导致生均公用经费、学生资助经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出1749.92万元。财政拨款安排支出1749.92万元，其中：基本支出1749.92万元，与上年对比增加399.24万元，增幅为29.56%，主要原因分析是人员增加导致相应的人员经费增加，生均公用经费标准调整，扩大招生导致生均公用经费、学生资助经费增加。无项目支出，与上年对比无变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出0.84万元，主要用于退休人员公用经费。 

　　205（类）02（款）04（项）高中教育1454.71万元，主要用于完成教育事业的工资支出、学生资助、日常公用经费等支出。 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休39.41万元，主要用于退休费发放。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出141.53万元，主要用于单位养老保险缴费支出。 

　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出17.87万元，主要用于单位职工职业年金缴费。 

　　208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出8.84万元，主要用于失业保险、工伤保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗83.5万元，主要用于医疗保险缴费支出。 

　　210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出3.22万元，主要用于医疗保险大病补充缴费支出。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　无 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县高级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县高级中学2021年无因公出国（境）费预算，较上年无变动。 

　　无变动原因：无因公出国（境）费预算数。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县高级中学2021年公务接待费预算为5.8万元，较上年减少0.2万元，下降3.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。 

　　减少变化原因：我单位根据2020年公务接待情况，进一步压缩公务接待费用。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县高级中学2021年无公务用车购置及运行维护费，较上年无变动。 

　　无变动原因：无公务用车购置及运行维护费预算数。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。  

　　第二部分 河口瑶族自治县高级中学2021年部门预算表（附表16张表） 

　　见附件：   

　　第三部分 河口瑶族自治县高级中学2021年预算重点领域财政项目文本公开 

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无