河口瑶族自治县妇幼保健院2021年部门预算编制说明

　　 河口瑶族自治县妇幼保健院2021年预算公开目录 

　　第一部分 河口瑶族自治县妇幼保健院2021年部门预算编制说明 

　　第二部分 河口瑶族自治县妇幼保健院2021年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　河口瑶族自治县妇幼保健院2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据《中华人民共和国妇幼保健机构管理办法》规定：妇幼保健机构是由政府举办，不以营利为目的，属公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健、基本公共卫生和重大公共卫生项目服务。 在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据国家卫生部全国妇幼机构的功能定位，为妇女儿童提供公共卫生及基本医疗的相关要求及单位规模和管理，单位内设10个科室，分别为：行政办公室、财务科、儿科、妇产科、功能科、检验科、药剂科、后勤科、公共卫生科、医务科。 

　　（三）重点工作概述 

　　⑴、计划生育妇幼生殖保健、避孕节育提供技术指导，生育与保健服务。 

　　⑵、贯彻执行党的方针、政策和国家有关计划生育、妇幼保健的法律、法规；制定计划生育妇幼保健中、长期规划和年度工作计划。 

　　⑶、开展计划生育和生殖保健技术服务；组织实施避孕节育方法知情选择、出生缺陷干预、生殖道感染干预工程；做好避孕药具发放工作；依法开展母婴保健技术服务及相关医疗服务。 

　　⑷、负责全县的计划生育技术、优生优育、妇幼保健等业务的指导和培训工作；建立计划生育妇幼生殖保健、避孕节育信息化管理系统；做好人口与计划生育、优生优育、妇幼卫生的法律法规宣传教育和科学技术知识普及教育工作。二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入 800.23万元，其中：一般公共预算800.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加134.07万元，主要原因是人员增多，人员经费也随之增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入 800.23万元，其中:本年收入800.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款800.23万元（本级财力800.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加134.07万元，主要原因是人员增多，人员经费也随之增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出 800.23万元。财政拨款安排支出 800.23万元，其中：基本支出800.23万元，与上年对比增加134.07万元，主要原因是人员增多，人员支出也随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是无项目支出预算。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2013299”其他组织事务支出（退休人员公用经费）1.2万元，与上年相比增加了0.24万元；“2080502”事业单位离退休55.08万元，与上年相比增加了11.21万元；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出63.30万元，与上年相比增加了3.84万元；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出21万元，与上年相比增加了6.42万元；“2089999”其他社会保障和就业支出3.96万元，与上年相比增加了0.47万元；“2100403”妇幼保健机构616.43万元，与上年相比增加了120.85万元；“2101102”事业单位医疗37.16万元，与上年相比减少了0.91万元；“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.10万元，与上年相比增加了0.42万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额6.69万元，其中：政府采购货物预算6.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　河口瑶族自治县妇幼保健院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少8万元，下降35%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　河口瑶族自治县妇幼保健院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　河口瑶族自治县妇幼保健院2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.30万元，下降31%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。 

　　减少原因是严格按照中央八项规定精神，从严控制一般性支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　河口瑶族自治县妇幼保健院2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少5.70万元，下降36%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费10万元，较上年减少5.70万元，下降36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少原因是严格按照中央八项规定精神，从严控制一般性支出。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　河口瑶族自治县妇幼保健院2021年预算重点领域财政项目文本公开  

　　一、项目名称 

　　无 

　　二、立项依据 

　　无 

　　三、项目实施单位 

　　无 

　　四、项目基本概况 

　　无 

　　五、项目实施内容 

　　无 

　　六、资金安排情况 

　　无 

　　七、项目实施计划 

　　无 

　　八、项目实施成效 

　　无